冲减业务收入会计分录

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红豆生南国：回复邹老师红冲发票也是在2020年12开的，不做以前年度损益调整吗，这个不是2020年的收入

2023-03-07 07:12:14

邹老师：回复红豆生南国你好，这个过程不需要通过以前年度损益调整科目核算的

2023-03-07 07:35:53

红豆生南国：回复邹老师我是这样做的但是和我的收入对不上

2023-03-07 08:01:46

邹老师：回复红豆生南国你好，你认为对不上的地方是哪里呢？（麻烦写出对不上的计算过程，谢谢）

2023-03-07 08:31:17

红豆生南国：回复邹老师我这个月报表收入和金税盘发票的收入对不上，刚好差开的那张红冲的发票金额。

2023-03-07 08:56:57

邹老师：回复红豆生南国你好，你认为对不上的地方是哪里呢？（麻烦写出对不上的计算过程，谢谢）麻烦提供一下过程，没有过程根本不知道你说的差异是什么原因导致的

2023-03-07 09:23:03

红豆生南国：回复邹老师借；主营业务收入:95238.10.借：应交税金—应交增值税：4761.90.贷：预收住宅款：100000.借预收住宅款：100000.贷：主营业务收入：87435.24.贷：应交税金--应交增值税4371.76.贷：其他应付款：8193.00.因为18年房款多收了8193.00元

2023-03-07 09:37:31

邹老师：回复红豆生南国你好，因为18年房款多收了8193.00元，把多收的退回给对方就是了

2023-03-07 09:59:14

红豆生南国：回复邹老师你好，因为他一直没有办理不动产证，2020我们公司给他办理的房产证，因为多收了他的钱，票也开多了，所以红冲了一张发票。有开了一张发票。

2023-03-07 10:25:29

邹老师：回复红豆生南国你好冲减以前年度主营业务收入借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目在2020年12月重开发票借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）（是针对这个回复有什么疑问吗）因为18年房款多收了8193.00元，把多收的退回给对方就是了

2023-03-07 10:50:50

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