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年末会计用友期末结转
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 雨后彩虹 发表的提问：
老师你好：在用用友Ｔ3做账是期末损益类科目结转，收入类科目是从借方转出，是用红字写在贷方吗，费用成本类通过贷方转出是用练字写在借方吗，还是收入类科目直接写在借方，费用成本类科目写在贷方
你好！你们没有设置自动结转凭证吗？按规定收入结转在借方蓝字，费用成本是贷方蓝字。
1楼
2023-03-06 14:26:02
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问：
老师 用友实操联系里 为什么没有月末结转那些呢？我不会 想学习一下
提供邮箱，发份学习视频你
2楼
2023-03-06 15:43:04
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问：
504885096@qq.com 这是我的邮箱 之前您说发给我 就是用友软件月末结转的学习视频
发你了，操作有疑问的可以加QQ：4*******6
3楼
2023-03-06 16:55:54
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问：
期末如何结转?
期未损益在期未-转帐生成中能自动生成
4楼
2023-03-06 18:15:43
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Debbie 发表的提问：
请问下，年末结转的时候，如图到第六步，是最后一步吗？那最后算出的剩余利润6432元不用会计分录表示吗
是的，就在未分配利润里了
5楼
2023-03-06 19:24:03
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Debbie：回复文老师 那就是把最后剩余的未分配利润6432元计入利润表吗？
2023-03-06 20:00:56
文老师：回复Debbie利润表的是净利润，是利润总额减去所得税以后的
2023-03-06 20:24:55
Debbie：回复文老师 那这个6432元要放哪里呀？
2023-03-06 20:52:50
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问：
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 —工程结算收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
6楼
2023-03-06 20:15:22
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 月下锄草 发表的提问：
老师：您好!看完物业会计了，有2个问题请教一下：1、确认收入时为什么不做成借：银行（现金） 贷：主营收入 营业税 而是要在月底统一根据收入来计提营业税及营业税附加？ 2、期末结转损益，为什么用销管财（结转）、主营收入（结转）、主营成本（结转）这些科目结转本年利润，而不是用具体发生的科目结转，那具体发生科目的金额是怎么到销管财（结转）这个科目的？
1、确认收入时为什么不做成借：银行（现金） 贷：主营收入 营业税 而是要在月底统一根据收入来计提营业税及营业税附加，因为物业的收入是由很多住户，收一个做一个没有必要，所以月底统一根据收入来做账，来计提营业税及营业税附加。销管财应该是销售费用、管理费用、财务费用科目，是平时发生时归集的，所以期末结转损益，用销管财（结转）、主营收入（结转）、主营成本（结转）这些科目结转本年利润。
7楼
2023-03-06 21:31:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 现代的棒球 发表的提问：
期末怎么做账啊
软件做账，月末，主要是多一笔结转凭证 ，可以自动生成的，生成以后你可以自己看一下，主要就是是吧收入、成本、费用科目的余额都转入本年利润科目，会计分录是，借：本年利润 贷：管理费用，财务费用，营业费用，主营业务成本，主营业务税金及附加，营业外支出，其他业务支出等 借：主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，利息收入等 贷：本年利润 贷方本年利润减借方就是当月损益了。
8楼
2023-03-06 22:37:21
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徐老师
职称：会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问：
老师请问金蝶软件自动生成的成本（期末结转凭证）是怎么算的？
根据原始录入的采购成本。。
9楼
2023-03-06 23:44:49
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Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
用友12月份凭证未结账 现在开通新的会计年度 结转18年年末余额 结转不了 是非得 结12月账才能结转期末是么
你12月份的账都没结怎么有18年的年末呢
10楼
2023-03-07 00:54:43
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会计学堂：回复Kim 为了做1月份的账 我们不过账的话，可以先做一月份账么
2023-03-07 01:29:46
Kim：回复会计学堂你咨询一下软件客服人员看看，你没有期初数啊
2023-03-07 01:47:29
会计学堂：回复Kim 我问过，他说不影响1月份做账
2023-03-07 02:08:26
Kim：回复会计学堂没有影响那你就可以做啊
2023-03-07 02:35:58
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ amir~ 发表的提问：
用友t 3期末结转怎么结转
您好，期末损益自动结转的
11楼
2023-03-07 02:02:30
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amir~：回复小黎老师 结转损益流程是什么啊。
2023-03-07 02:32:51
小黎老师：回复amir~您好，结转期末损益结转，点期末损益结转
2023-03-07 02:52:34
amir~：回复小黎老师 用友t 3不是快账啊老师
2023-03-07 03:14:09
小黎老师：回复amir~您好，是用友T3 我用的也是 你截图来 我告诉你
2023-03-07 03:30:45
amir~：回复小黎老师 您那边可以走一个损益结转的流程嘛
2023-03-07 03:51:30
小黎老师：回复amir~您好，总账系统，月末转账，点开，里面有，选择期间损益结转
2023-03-07 04:05:20
amir~：回复小黎老师 谢谢你
2023-03-07 04:25:15
小黎老师：回复amir~不用谢，祝您生活愉快
2023-03-07 04:36:49
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
月末结转是不是就是将损益类的科目全部结转啊
你好！是的，月末损益类科目无余额。
12楼
2023-03-07 03:16:10
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
工业企业做汽车配件的，月末需要结转哪些科目?分录有哪些？越细越好，谢谢。
月末只有损益类科目需要结转
13楼
2023-03-07 04:36:49
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问：
月末结转分录常用都有哪些呢？
生产企业的话制造费用、生产成本，销售成本、期间损益结转。不是生产企业只有销售成本、期间损益结转。
14楼
2023-03-07 05:49:39
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淡色阳光╯▂╰：回复赵老师 结转到本年利润之后呢？
2023-03-07 06:25:29
赵老师：回复淡色阳光╯▂╰没有了，年度要提取盈余公积和转入未分配利润中，平时月份不需要做。
2023-03-07 06:36:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 华夏儿子 发表的提问：
一般纳税人企业月末结转增值税吗？
一般要结转未交增值税
15楼
2023-03-07 06:49:00
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华夏儿子：回复邹老师 结转的分录咋写
2023-03-07 07:30:03
邹老师：回复华夏儿子借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税
2023-03-07 07:43:38
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