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会计“十二五”期间取得的成绩
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 馨兰幽雪 发表的提问：
老师，请问下企业所得税汇算时，公司承担部分的社保费在填写期间费用明细一栏是填在第十四、保险费那一栏吗？还是填第二十五、其他那一栏呢？
你好 期间费用表里面 社保费是计入 填列在职工薪酬里面
76楼
2022-12-18 09:16:12
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馨兰幽雪：回复meizi老师 哦，好的，谢谢老师！
2022-12-18 09:36:40
meizi老师：回复馨兰幽雪不客气 满意请给予评价
2022-12-18 09:49:34
bullet 老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 小豆子跳舞 发表的提问：
某企业是增值税一般纳税人二零一九年六月，增值税留抵税额为三千元，七月份发生如下业务一购入壁纸，一批取得增值税专用发票注明价款二十万元，增值税二千二万六千元，这批壁纸，百分之五十用于装饰职工食堂，百分之五十用于零售，并取得含税收入，十五万元，购入书包，一万个，取得增值税专用发票上注明价款九万元，真的说，一万一千七百元，将其中五百个赠送给，某希望小学，其余部分以每个二十元的零售价格全部出售，将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传
同学你好，是算税费吗， 增值税：17000-（3000%2B26000*0.5）
77楼
2022-12-18 09:35:48
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 精明的西牛 发表的提问：
九月二十五号预收货款20000元，商品预十月七日发出的归属期是什么
你好，学员，你说的归属期是什么意思
78楼
2022-12-18 09:48:53
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
车辆购置税百分之五十收取,到什么时间为止.
车辆购置税百分之五十收取,到什么时间为止.
79楼
2022-12-18 10:07:57
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：回复爱笑的流沙自2015年10月1日起至2016年12月31日止
2022-12-18 10:37:10
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 笑点低的裙子 发表的提问：
连续累计十二个月超过五百万是什么意思，我要是2020，6到12月开了300万的票，中间间隔了三个月，到2021年四月份到六月份又开了四百万，这样算连续累计十二个月吗
同学，你好 你从2020.6到2021.6，总计700多万，就是连续累计12个月超过500万
80楼
2022-12-18 10:17:59
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 格格·玉疗 发表的提问：
1.十二月交的十一月至五月的供暖费六万 但是十一月的财务报表已经做出来了 那是可以从十二月计提吗 计提到六月？ 2.是洗浴中心 会计科目应该怎么做？
同学，你好 1可以计提 2具体什么业务，常见科目，应收账款，应付帐款，银行存款，主营业务收入，主营业务成本等
81楼
2022-12-19 07:25:56
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ こ 萌面人っ 发表的提问：
公司去年三月份成立，到今年三月开了四百五十万的票，这个月需要开二百四十万的票，会调成一般纳税人吗
超过了要么申请，不申请也会强制转一般纳税人
82楼
2022-12-19 07:47:14
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こ 萌面人っ：回复海棠老师 这个怎么个计算法
2022-12-19 08:16:53
海棠老师：回复こ 萌面人っ就是12个月内超过500万，就增一般纳税人
2022-12-19 08:28:07
こ 萌面人っ：回复海棠老师 就像我们公司是三月份注册的，是到今年三月不超500万，还是500万/12月✘10个月经营时间
2022-12-19 08:54:22
海棠老师：回复こ 萌面人っ意思就是最近的12个月内，超过500万
2022-12-19 09:21:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
向银行申请取得五年期贷款1000000元存入银行,的会计分录
借；银行存款 1000000元 贷；长期借款 1000000元
83楼
2022-12-19 08:05:37
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朱小慧老师
职称：注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 学堂用户eqchws 发表的提问：
某发公司拟发行面值为400元的7年期债券，票面年利率为百分之十二，发行费用率为百分之四，发行价格为500元，公司所得税税率为百分之二十五，则该长期债券的资本成本为多少？
您好，计算过程如下 400*12%*（1-25%）/500*（1-4%）=7.5%
84楼
2022-12-19 08:27:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
注册会计师的全部成绩要是过了五年又是怎么样是继续教育还是？？？
你好！如果5年内没有全部通过，就要把过期的重考。
85楼
2022-12-20 07:27:29
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 凤 发表的提问：
一个单子，在五金行业来说，怎么去算出期间费用的比率呢？
你好！这个比例除非你之前有数据，否则没办法确定，而且就算有比例也只是一个大概
86楼
2022-12-20 07:42:23
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凤：回复宋生老师 就算大概的数，那应该是怎么算的？什么样的计算公式？
2022-12-20 07:55:04
宋生老师：回复凤您好！如果只是大概的，你可以直接问别的企业。大概15%
2022-12-20 08:24:49
凤：回复宋生老师 你好，15%是期间费用比率吗？还是固定费用的比率呢？
2022-12-20 08:44:18
宋生老师：回复凤您好！是期间费用的比例。
2022-12-20 08:59:55
田思邈
职称：注册会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 含蓄的钢笔 发表的提问：
投资有限公司卖出股票交了个人所得税百分之二十，还要交百分之二十五企业所得税么？
根据你们公司性质规定，个人所得税和企业所得税一般只缴纳一样
87楼
2022-12-20 08:09:55
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 柯慧 发表的提问：
公司装修费用十五万应该做长期待摊费用吗？要摊多长时间呢？公司用的是小企业会计准测
你好 可以记在 长期待摊费用 自己房子可以摊销5年 租的按租赁期摊销
88楼
2022-12-20 08:16:21
全部回复
柯慧：回复玲老师 这个房子是一年签一次合同，不知道用多少年
2022-12-20 08:33:43
玲老师：回复柯慧你好 那就自己估一下 超过一年就可以
2022-12-20 08:50:53
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 卜苗苗 发表的提问：
减按百分之五十和百分之二十五怎么理解？
你好，比如300万利润，应纳税额=100*25%*20%+200*50%*20%
89楼
2022-12-20 08:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爽爽 发表的提问：
公司有个工程。总造价一百万。剩下利润二十万。这笔二十万需不需要上增值说11个点，再上二十五个点的所得税
你好，增值税是根据收入或销项进项税额差额纳税 所得税才是根据利润计算
90楼
2022-12-21 07:33:48
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职称：注册会计师,税务师

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