杨妞儿：回复庄老师 二级科目呢

庄老师：回复杨妞儿二级科目可以计入办公费

杨妞儿：回复庄老师 不是办公室，是业主家

庄老师：回复杨妞儿是业主家要不要收钱，

杨妞儿：回复庄老师 物业帮业主掏出这个钱，不收业主钱

庄老师：回复杨妞儿你好，这个可以计入主营业务成本，

杨妞儿：回复庄老师 二级科目呢

庄老师：回复杨妞儿你好，可以在维护费里明细科目里设置

杨妞儿：回复庄老师 维修费行不

庄老师：回复杨妞儿你好，也可以，这个差不多意思，

杨妞儿：回复庄老师 办公费开锁呢

庄老师：回复杨妞儿你好，也可以的，直接在办公费里处理

silence：回复佟老师 这是他给我们公司用来支付他房子的维修费的，不需要我们还的。用其他应付款不合适吧？

佟老师：回复silence这个相当于你们只是帮着秀房子，发票到时开给他们，你对外支付时冲这个其他应付款

silence：回复佟老师 老师，这也不对啊。比如说后期的发生维修费用3万元。我该怎么做会计分录？请老师具体写一下，谢谢

佟老师：回复silence上面你先收后付就挂往来款 借借银行存款 贷：其他应付款 支付 借：其他应付款 贷银行存款 你后面由你自己承担的维修费 借：管理费用 贷：银行存款

silence：回复佟老师 老师，这个3万维修费是用这14万支付的，不是我们自己承担的。请问该怎么做？

佟老师：回复silence那跟上面一样的就是往来挂账，跟你们都没有关系 借借银行存款 贷：其他应付款 支付 借：其他应付款 贷银行存款

silence：回复佟老师 怎么觉得不太合适啊？发生一笔费用，然后走的是其他应付款？

佟老师：回复silence这个费用本身就不属于你们，是别人让你帮助修理的

惟じò ぴé你：回复meizi老师 不是，就是我在一个公司内设立了两个机构，有一个证件没有办下来，但是我们设计账套了，现在我想把这个没办下来费用转到另一个公司，都是一个法人的

惟じò ぴé你：回复meizi老师 这个会计分录怎么做呀，可能也有一些消耗都是两个公司混用的

meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 两个独立的公司 不要混着用

惟じò ぴé你：回复meizi老师 我们是个养老院嘛，本来想在一个院内成立一个营利性一个非营利的，那个非营利的证没办下来，但是当时的时候我们并不知道办不下来证，有些费用就下在这个账套里了，我们现在想把费用转出来，怎么转呀

惟じò ぴé你：回复meizi老师 其实不是两个独立公司

meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 那你就直接计入公司的费用里面 那你就把费用红冲了 然后把费用重新做

惟じò ぴé你：回复meizi老师 好的，谢谢老师

meizi老师：回复惟じò ぴé你不客气 满意请给予评价

你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 分公司的费用总公司一直给报销而且也是总公司给员工发工资

玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆你们不都是独立核算的吗？收入费用都在总公司做帐吗？

你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 申报交税是独立的，有些费用需要总公司报销，总公司也会投入分公司固定资产，这个会计分录怎么写

玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆一直没弄明白你这个业务，如果这个费用是应该总共是出的，那发生时就是借其他应收款贷银行存款，后面总公司报销时做相反的分录

plum：回复朴老师 直接在银行存款下加上分公司账户就可以吗

朴老师：回复plum嗯，是的，这样操作就行

曹艳：回复郭老师 前期启动资金

郭老师：回复曹艳这个是借给你们的钱吗？

曹艳：回复郭老师 老师，如果是借的话按其他应付款做分录，以后归还，要是给的以后不用还的话，分录怎样入呢

郭老师：回复曹艳不是你的股东的 营业外收入

曹艳：回复郭老师 好的谢谢老师，物业公司前期的开办费分录有哪些呢，低值易耗品和固定资产能入到开办费吗

郭老师：回复曹艳筹建人员开支的费用： 筹建人员的劳务费用具体包括筹办人员的工资奖金等工资性支出，以及应交纳的各种社会保险。差旅费包括市内交通费和外埠差旅费。董事会费和联合委员会费。 企业登记、公证的费用：主要包括登记费、验资费、税务登记费、公证费等。 筹措资本的费用：指筹资支付的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等。 企业资产的摊销、报废和毁损 其他费用 筹建期间发生的办公费、广告费、交际应酬费。印花税。经投资人确认由企业负担的进行可行性研究所发生的费用。其他与筹建有关的费用。

曹艳：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复曹艳不用客气的，应该的。

弦子：回复佟老师 开发票的

佟老师：回复弦子那你退费部分开红字发票冲收入