物业管理费的会计分录

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

4.99

解题: 6.07w

借：管理费用等--房租/物业费贷：银行存款等

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满满：回复张艳老师直接一笔过吗？费用太大不怕吗？

2023-03-07 14:23:20

张艳老师：回复满满您之前是要按权责发生制原则，按月计提费用支出分录的。既然之前没有做计提分录，那就一次性计入当期了。

2023-03-07 14:36:49

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

4.99

解题: 4.78w

物业公司代收代缴水电费，应计入“其他应收款”科目，并设二级科目“代收水电费”。 1.收取时：借：库存现金贷：其他应收款-代收水电费。交电业局时：借：其他应收款-代收水电费贷：库存现金。 2.预收的部分会计分录：收取时（借：现金贷：其他应收款-代收水电费）电费下来后，根据业主的电费额，冲预收的部分（借：其他应收款-代收水电费贷：现金）

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吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

4.98

解题: 3.57w

借：管理费用贷：应付账款

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舒婷：回复吴月柳办公室和仓库的都计入管理费用吗？仓库的不计入制造费用吗

2023-03-07 16:32:44

吴月柳：回复舒婷是的，都入管理费用

2023-03-07 16:53:53

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

4.98

解题: 7.35w

借预付账款，贷，银行存款

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邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.49w

借；管理费用贷；预付账款

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2489406490：回复邹老师 @邹老师：但是我们外账当时没做：预付账款，贷：银行存款

2023-03-07 19:01:41

邹老师：回复2489406490你好，需要在发现的时候补做

2023-03-07 19:20:46

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