以前年度退货会计分录

meizi老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 31.76w

你好去年是怎么做账的

全部回复

苏程：回复meizi老师借:主营业务成本-过路费，贷:现金

2023-03-08 02:09:35

meizi老师：回复苏程你好现在做借库存现金贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润

2023-03-08 02:21:50

俞老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

4.95

解题: 0.71w

老师认为直接在2019年以后减少当期工伤保险金额就好了！

全部回复

Aaron：回复俞老师现在需要在账里面反映出来

2023-03-08 04:09:51

俞老师：回复Aaron要在账里反映出来只能通过以前年度损益调整

2023-03-08 04:24:48

Aaron：回复俞老师写一下

2023-03-08 04:52:42

Aaron：回复俞老师还有如何挂往来呢？因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份，准备以后每个月做账时也做冲减

2023-03-08 05:18:26

俞老师：回复Aaron借其他应收款-工伤贷以前年度损益调整

2023-03-08 05:32:20

Aaron：回复俞老师为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬

2023-03-08 05:43:40

俞老师：回复Aaron如果说标准的做法是要一借一贷应付职工薪酬

2023-03-08 05:56:26

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

4.99

解题: 6.07w

涉及以前年度的分录中涉及损益科目时，才会使用到以前年度损益调整科目的。

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sdjjxygj：回复张艳老师老师，我们去年有笔账做错了，应该做周转材料，做成了费用，应该怎么调整？

2023-03-08 04:57:58

张艳老师：回复sdjjxygj去年的分录是如何做的？上传一下

2023-03-08 05:19:08

sdjjxygj：回复张艳老师去年是做的“借：销售费用，贷：银行存款”实际上应该做“借：周转材料，贷：银行存款”

2023-03-08 05:48:42

张艳老师：回复sdjjxygj做一个调整分录借：周转材料贷：以前年度损益调整----代替销售费用科目借：以前年度损益调整贷：利润分配--未分配利润

2023-03-08 06:06:17

sdjjxygj：回复张艳老师老师，去年多减的销售费用，影响了利润表，影响了所得税金额，那这个费用金额对应的所得税需要调增吗？

2023-03-08 06:19:07

张艳老师：回复sdjjxygj这个是要调减后的金额填列期间费用明细表的。

2023-03-08 06:38:23

sdjjxygj：回复张艳老师那账是要做“借：以前年度损益调整，贷：应交所得税”吗？

2023-03-08 06:50:10

张艳老师：回复sdjjxygj是的，是这样做分录的。最后还要将以前年度损益科目结转至利润分配-未分配利润科目

2023-03-08 07:12:15

月月老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 2.11w

你好，不需要分录，计算所得税先弥补亏损，然后再计算。

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李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

5.00

解题: 0w

一、用本年利润进行弥补借：本年利润贷：利润分配一未分配利润二、用盈余公积进行弥补借：盈余公积贷：利润分配--其他转入

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