首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计科目辅助核算设置
分享
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 月如意 心添翼 发表的提问：
银行存款科目一般设置什么辅助核算？应收账款设置辅助核算客户，应付账款辅助核算供应商对吗？
银行存款科目一般是不用设置辅助核算，应收账款设置辅助核算客户，应付账款辅助核算供应商
16楼
2023-03-08 04:10:49
全部回复
月如意 心添翼：回复紫藤老师 别的还有哪些科目需要设置辅助核算的呢？老师多给我说几个
2023-03-08 04:25:57
紫藤老师：回复月如意 心添翼你好，比如预付账款
2023-03-08 04:40:51
月如意 心添翼：回复紫藤老师 记账软件中只有现金银行日记账！我司有微信支付宝收付！怎么在软件中新增
2023-03-08 05:04:45
紫藤老师：回复月如意 心添翼你可以在其他货币资金 添加 **支付宝
2023-03-08 05:29:08
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 哎哎呀呀呀 发表的提问：
在练习实操，设置到辅助核算不知道在哪里录，“会计科目”这里不能设置编码G001，“辅助核算”这里不能设置余额方向。该怎么设呢
你好，实操问题请在实操吐槽那里咨询一下
17楼
2023-03-08 05:06:05
全部回复
哎哎呀呀呀：回复张伟老师 哦哦，谢谢老师
2023-03-08 05:30:56
张伟老师：回复哎哎呀呀呀不用客气哦，满意请给五星好评
2023-03-08 05:41:24
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
18楼
2023-03-08 06:23:23
全部回复
 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2023-03-08 06:43:57
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2023-03-08 07:02:59
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2023-03-08 07:24:52
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2023-03-08 07:51:57
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2023-03-08 08:14:14
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-03-08 08:42:14
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2023-03-08 09:03:26
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2023-03-08 09:29:45
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2023-03-08 09:52:41
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2023-03-08 10:06:53
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2023-03-08 10:27:40
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-03-08 10:51:39
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2023-03-08 11:11:25
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-03-08 11:34:35
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2023-03-08 11:52:17
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2023-03-08 12:08:36
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2023-03-08 12:38:24
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-03-08 12:55:25
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2023-03-08 13:17:26
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2023-03-08 13:37:35
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2023-03-08 14:02:47
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-03-08 14:17:44
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2023-03-08 14:40:59
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2023-03-08 15:04:45
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2023-03-08 15:25:48
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-03-08 15:44:00
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2023-03-08 16:13:51
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-03-08 16:27:29
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-03-08 16:47:42
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2023-03-08 17:00:33
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-03-08 17:23:57
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2023-03-08 17:47:15
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-03-08 18:09:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-03-08 18:24:26
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2023-03-08 18:44:49
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-03-08 18:58:59
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 眼角眉梢带笑意~~~ 发表的提问：
老师，业余活动成本科目可以按项目设置辅助核算吗？管理费用科目可以按照部门设置辅助核算吗
你好，学员是可以的哦
19楼
2023-03-08 07:15:40
全部回复
眼角眉梢带笑意~~~：回复龙枫老师 那某个项目的所有支出可以都计入业余活动成本里面吗
2023-03-08 07:42:31
龙枫老师：回复眼角眉梢带笑意~~~你好，如此做是可以的哦
2023-03-08 07:58:19
眼角眉梢带笑意~~~：回复龙枫老师 我以前一直用明细科目，没有设辅助核算，那我可以把以后新增加的明细科目设置辅助核算吗？
2023-03-08 08:19:34
龙枫老师：回复眼角眉梢带笑意~~~以后新增加的明细科目设置辅助核算是最好的
2023-03-08 08:39:45
眼角眉梢带笑意~~~：回复龙枫老师 那可能明细科目设置上就比较混乱了
2023-03-08 09:05:20
龙枫老师：回复眼角眉梢带笑意~~~如果相似的明细科目是可以归成一个的
2023-03-08 09:19:45
眼角眉梢带笑意~~~：回复龙枫老师 主要是有数据的科目不能设置辅助核算比较麻烦，想以后用辅助核算，就要新设一些明细科目吧
2023-03-08 09:47:38
龙枫老师：回复眼角眉梢带笑意~~~你好，如果想要进行辅助核算要增添明细科目的
2023-03-08 09:59:31
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 聪慧的萝莉 发表的提问：
请问基础设置里的财务中的会计科目怎么设置？会计科目里的辅助核算怎么设置？修改什么信息？
按下列步骤操作： 　　1、打开【基础设置】→【会计科目】； 　　2、单击应收账款科目后，单击工具条【修改】（或双击应收账款科目）； 　　3、在【会计科目-修改】窗口，单击【核算项目】页签→【增加核算项目类别】； 　　4、在【核算项目类别】列表，单击选择【客户】，然后【确定】→【保存】即可。 　　注意：重复3、4操作可增加多个核算项目类别，最多可挂4个
20楼
2023-03-08 08:45:39
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料