结转财务费用会计分录

答疑郭老师

职称：初级会计师

5.00

解题: 0.98w

存款利息是吗借银存贷财务费用，借财务费用贷本年利润

全部回复

Half apple：回复答疑郭老师是的，是存款的利息收入，全部以正数填写吗，为什么到月底结转时不平

2023-03-08 07:19:17

答疑郭老师：回复Half apple是的，全部正数，你有科目余额表吗？看下损益类y还有余额吗

2023-03-08 07:32:30

Half apple：回复答疑郭老师有的，可以到月底结转本年利润时不对呢，本年利润的借方8604.29，贷方0.53，净利润应该是8603.76，为什么利润表中是净利润是8604.82？

2023-03-08 07:51:05

答疑郭老师：回复Half apple损益类科目应该没有余额，都要结转到本年利润，

2023-03-08 08:11:26

Half apple：回复答疑郭老师是结转到本年利润的，我是说在利润报表中的利润总额为什么不一致？

2023-03-08 08:36:56

答疑郭老师：回复Half apple差额你看下是不是这个财务费用的

2023-03-08 09:00:31

Half apple：回复答疑郭老师是的，那请问这个怎么处理呢？

2023-03-08 09:29:25

答疑郭老师：回复Half apple你利润表没有加上利息收入是不

2023-03-08 09:45:48

Half apple：回复答疑郭老师已经加了，可搞不懂为什么结转本年利润的利润分配未分配利润是8603.76，而在利润表中的利润总额是8604.82，差异刚好是利息收入的0.53

2023-03-08 10:00:17

答疑郭老师：回复Half apple截图你的科目余额表和利润表

2023-03-08 10:13:38

Half apple：回复答疑郭老师麻烦看下这两个图片

2023-03-08 10:40:02

答疑郭老师：回复Half apple第一个表你填写的就不对，财务费用应该是负数填写

2023-03-08 11:08:24

Half apple：回复答疑郭老师那之前不是说利息收入是借银行存款0.53，贷财务费用0.53，那么结转损益科目，借财务费用0.53，贷本年利润0.53吗？第一个表是有公式引用前面的数据的，我是要在前面加负数吗？

2023-03-08 11:36:33

答疑郭老师：回复Half apple是的，收入就要减去发生在借方的才是正数填写

2023-03-08 12:04:42

东老师

职称：中级会计师,税务师

4.99

解题: 18.18w

借银行存款，借财务费用利息（负数）

全部回复

红蜻蜓专卖_飞：回复东老师结转分录呢

2023-03-08 08:52:13

东老师：回复红蜻蜓专卖_飞借本年利润贷财务费用负数。

2023-03-08 09:17:13

小菲老师

职称：中级会计师,税务师

4.97

解题: 10.06w

同学，你好借：基本生产成本——×产品制造费用——基本生产车间管理费用销售费用等贷：辅助生产成本——××车间

全部回复

李老师

职称：中级会计师

5.00

解题: 0w

将收入费用都结转到本年利润科目

全部回复

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.49w

你好，你是指期间费用结转到本年利润吗？

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