不断进步：回复maize老师 填那个位置可以自动生成主表留底税

maize老师：回复不断进步你认证时候填写附表2第2列就会自动生成留底税额

不断进步：回复maize老师 那上期有留底没生成怎么办？

maize老师：回复不断进步你之前附表2第2栏是不是少填写？那需要去大厅填写第3栏，留底税额是自动生成主表留底税额上面不用自己填写

不断进步：回复maize老师 附表2第二列是有35减去26生成的，我这35列是系统自己生成的，26列填本月认证但未抵扣的为啥不生成主表的期末留底

maize老师：回复不断进步只有附表2第2栏，和附表2第3栏才主表有数据

maize老师：回复不断进步附表2第3栏只有辅导期才可以填写，你们不是辅导期必须去大厅申报了

星空：回复宋生老师 对于A不是还有一个前提，不增发股票不回收股票 吗？应该怎么理解

宋生老师：回复星空你好！对，不好意思，这个是我记漏了。是有这个前提才行。

星空：回复宋生老师 现在题目没有这个前提，有没有问题呢

宋生老师：回复星空你好！你这个是单选还是多选

星空：回复宋生老师 多选的 哦

宋生老师：回复星空你好！那就是BD了，c是错误的

Zmj：回复张艳老师 是收到补贴的当年 就必须计入收入吗

张艳老师：回复Zmj是的，收到当年就要做处理的。

微信用户：回复郭老师 就是18377.93，进项数据可以获取，认证通知书也打印出来了，发票服务平台上4号就签名确认了，但就是跳这个提示，无法申报

郭老师：回复微信用户你们是一健采集的吗。

微信用户：回复郭老师 都试过了，电子税务局获取，还有办税助手一键采集，都采集得到

微信用户：回复郭老师 但就是申报的时候，跳这个提示

郭老师：回复微信用户那你问下你税务局看上那边申报吧。

p5n2uw：回复税务师王老师 图片没有传上去

税务师王老师：回复p5n2uw货币资金=10000+57000=67000 应收账款=100000+30000=1300000 预付账款=20000+30000=50000 存货=70000+10000+90000-55000+100000=215000 无形资产=130000-30000=100000 开发支出=50000 应付账款=100000+50000=150000 预收款项=40000+20000=60000 一年内到期的长期负债=30000 长期借款=50000

Ae…柠檬：回复程小峰老师 只要有一项不符合都不能是小微企业吗？

程小峰老师：回复Ae…柠檬您好，这个也不一定的。通常只要不是那种非常大型的公司，中小型企业都会被默认为小微企业。

Ae…柠檬：回复程小峰老师 系统默认哦吗

程小峰老师：回复Ae…柠檬您好！系统默认了，如果不是可以更改。

Ae…柠檬：回复程小峰老师 怎样查出来是默认的小微企业呢？

程小峰老师：回复Ae…柠檬您好！不知道你们是哪个省，反正湖北省的是在企业所得税申报表上，有个地方是系统勾选了小微企业的，这里可以看。

Ae…柠檬：回复程小峰老师 广东省的，都是要自己填的，有2项符合一项不符合，不知道敢√小微企业吗？

程小峰老师：回复Ae…柠檬您好！这个的话，先跟你的专管员沟通下，再填。

咩咩：回复宋生老师 那我报名的时候不是在网上报名吗，领证的时候拿证明还是报名的时候需要这个证明

宋生老师：回复咩咩您好！每个地方具体操作不同，现在一般是领证的时候要。但是有的地方报名后要现场确认。