你好, 记账凭证范围错误,看前面是不是已经有审核的凭证的.

你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。

1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。 2、《信息表》的填开 3、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》 4、在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 5、购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 6、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：销售方可在新系统中填开并上传《信息表》，销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 7、《信息表》的校验 8、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 9、纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 10、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《信息表》一一对应。 11、纳税人开具增值税普通发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的。 12、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，不需要填开《信息表》，在开票系统中直接开具负数发票。 13、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。

同学你好，您看下这个内容 https://www.sohu.com/a/282725632_99939856

你好，同学 开票系统开红字申请，然后开负数发票

你好，在开票系统填写红字信息表，提交税局审批，通过之后录入通知单号码开具负数发票

你是要导入收款单吗

您好，年度财务报表的话，您就是根据你第四季度就是年底的那个财务报表填写就可以的。

http://mnews.17win.com/views/details/43429 学员您好亲具体操作细则！

你好，在开票系统申请，提交税局审批，审批通过了就根据通知单号码录入开具红字发票就是了

你好； 你是专票还是普票 当月发票可以直接作废。 跨月发票只能红冲   ；学堂有 课程的视频讲解的