结转本年利润会计分录

答疑苏老师

职称：注册会计师

4.99

解题: 3.62w

你好，同学的意思是说本年利润有余额吗？

全部回复

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.49w

你好，把去年应当结转而没有结转的补做结转分录借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润

全部回复

玲老师

职称：会计师

4.99

解题: 37.73w

年末结转本年利润;借:本年利润贷:利润分配 -未分配利润亏损就做相反的分录。

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宇飞老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

4.99

解题: 1.4w

借：利润分配-未分配利润贷：本年利润

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曹玉鹏10097090：回复宇飞老师都是负数吗

2023-03-08 13:53:51

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090没有，都是正数处理。

2023-03-08 14:12:41

曹玉鹏10097090：回复宇飞老师是亏损啊，本年利润余额是在借方啊

2023-03-08 14:24:33

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090你这是要把本年利润转到未分配利润吧，原来在借方，现在转过去就是在贷方

2023-03-08 14:43:12

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090原来归集本年利润是按照净亏损先归集为借方本年利润。

2023-03-08 14:55:28

曹玉鹏10097090：回复宇飞老师老师本月合计数那不对，找不出原因

2023-03-08 15:25:24

曹玉鹏10097090：回复宇飞老师老师，你帮我看看

2023-03-08 15:46:53

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090这边哪里有问题呢

2023-03-08 16:06:50

曹玉鹏10097090：回复宇飞老师老师，买了一台电脑，但是当时没开票，能入账吗？账务上怎么做

2023-03-08 16:16:51

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090你好，可以入账，做固定资产，只不过对应计提的折旧不能够税前扣除。

2023-03-08 16:28:19

曹玉鹏10097090：回复宇飞老师那如果去年8月买的，今年才开发票的话，这样可以吗

2023-03-08 16:57:05

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090可以啊，有发票就行，但是去年计提的折旧已经不能扣除，因为所得税汇算清缴已经过了，要在明年时候一起扣

2023-03-08 17:19:44

曹玉鹏10097090：回复宇飞老师那汇算清缴时，是不是今年要调增出来，明年在进行税前扣除

2023-03-08 17:44:18

宇飞老师：回复曹玉鹏10097090嗯，是的，就是这么处理。

2023-03-08 18:05:42

邹老师

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你好借：本年利润，贷：利润分配—未分配利润

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