由报销人贴好单据，交公司领导签字，然后给会计做账，会计做账后给出纳付钱。

你好，一般是根据原始凭证，编制记账凭证，然后登记账簿，出具报表

你好，学堂暂时没有这方面资料。

同学您好，一般出纳需要记日记账的

您好！明天早上联系在线客服，他们对实操课程具体内容更专业。

全盘的话就是录入凭证，报税，出具报表结转成本

你好办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

您好，①财务报销，票据传递流程。 ②审核原始凭证，整理粘贴票据，大票拖小票，美观整齐。 ③编制记账凭证，审核。 ④登记日记账、明细账。根据记账凭证及附的原始凭证逐日逐笔序时登记明细账，并结出余额。 ⑤编制科目汇总表 ⑥登记总账。根据科目汇总表，登记相关的总分类账。 ⑦对账。根据已经登记的总账的期初余额、本期发生额及期末余额编制总账余额试算平衡表，并在此基础上将总账与其所属明细账进行核对。 ⑧结账。按规定结出有关账户的发生额和余额，并作出结账的标记。 ⑨编制会计报表。编制资产负债表、利润表。 ⑩整理装订。财务软件凭证、账簿打印，会计凭证、报表装订成册。

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