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管理费用结转会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 口口 发表的提问：
月末 管理费用这些需要结转吗 结转的分录是？？
你好，需要结转，因为损益类月末无余额，借：本年利润 贷：管理费用
16楼
2023-03-09 03:30:36
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 麦子caitlin 发表的提问：
老师，以前月份结转管理费用少结转了，12月底怎么调整呢？分录怎么做
借;本年利润 贷：管理费用
17楼
2023-03-09 04:40:10
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麦子caitlin：回复佟老师 管理费用是借方红字吗
2023-03-09 05:10:32
佟老师：回复麦子caitlin也可以红字借方的，没有问题
2023-03-09 05:38:06
麦子caitlin：回复佟老师 会不会出现科目余额表和利润表资产负债表对不上的问题呢
2023-03-09 05:50:23
佟老师：回复麦子caitlin不会出现对应不上问题
2023-03-09 06:11:07
麦子caitlin：回复佟老师 现在就是出现对应不上的问题，怎么办呢
2023-03-09 06:38:13
佟老师：回复麦子caitlin你具体哪个数对应不上
2023-03-09 06:55:06
麦子caitlin：回复佟老师 就是去年七月份结转损益，管理费用少结转了，然后12月我也是做了这笔分录借;本年利润 贷：管理费用但是做完后科目余额表对了资产负债表却不平衡
2023-03-09 07:20:33
佟老师：回复麦子caitlin你管理费用应该没有余额的
2023-03-09 07:50:04
薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
本年管理费用工资薪酬计提多了怎么办怎么做分录管理费用结转完了前几个月的
你好！ 把多计提的金额做一笔相反的会计分录就可以了。
18楼
2023-03-09 05:56:53
全部回复
琴琴：回复薛老师 管理费用1月份就结转了，现在我做12月的账
2023-03-09 06:10:13
薛老师：回复琴琴@183*464:你12月份做一笔跟1月份相反的分录就可以了。
2023-03-09 06:25:00
琴琴：回复薛老师 1月的已经结转到损益了，也这样做吗
2023-03-09 06:42:47
薛老师：回复琴琴@183*464:是的，1月份结转了也是一样的。
2023-03-09 07:01:26
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ????牛轧糖。没有???? 发表的提问：
研发支出-费用 支出 月末结转到管理费用-研发费，会计凭证怎么做分录
借：管理费用－研发费用 贷：研发支出－费用化支出
19楼
2023-03-09 07:09:52
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19w
引用 @ 长情的胡萝卜 发表的提问：
老师 你好 单位部分的社保计提后 分录借：管理费用 贷应付职工薪酬 年末时结转损益 借：本年利润 贷：管理费用 想问一下 做工资时 也要先计提 借：管理费用 贷应付职工薪酬 结转时 借：本年利润 货：管理费用 要结转两笔损益 会不会重复结转呢
哈哈，不会结转重复的，虽然都是管理费用，但是，他的明细科目是不同的。
20楼
2023-03-09 08:14:19
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