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会计系统维护员的职责
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
20年和21年的税控系统维护费没有减免申报,现在2022年3月申报时如何填写申报?
您好。您好,填写在减免表。附表4还有主表。
16楼
2023-03-09 05:03:34
全部回复
会计人生:回复玲老师 附表四是自动生成的吗?20年和21年各280元填在期初还是本期?
2023-03-09 05:30:03
玲老师:回复会计人生原来不是没填写吗?
2023-03-09 05:51:49
会计人生:回复玲老师 是的,我看下之前的申报表,前任会计一直0申报,现在要一起申报,要填在哪里?期初余额可以填吗
2023-03-09 06:20:23
玲老师:回复会计人生填写在第二列,第三列,第四列里面。
2023-03-09 06:38:32
会计人生:回复玲老师 老师,看下我填的对不对,谢谢
2023-03-09 07:02:08
玲老师:回复会计人生这样对把减免表也一样填上。
2023-03-09 07:22:22
会计人生:回复玲老师 这是主表
2023-03-09 07:49:26
玲老师:回复会计人生填写在主表第23行里面。
2023-03-09 08:03:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 赵艳 发表的提问:
税控系统维护费怎么起凭证
 借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
17楼
2023-03-09 05:59:47
全部回复
赵艳:回复maize老师 谢谢知道了
2023-03-09 06:23:12
maize老师:回复赵艳好我先回复别的学员了
2023-03-09 06:52:08
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 般若 发表的提问:
请老师指教一下,2月份税控系统维护费280元,怎么填啊,我把280填到本期发生额那个空里,期末余额累计数1380,明年这样填数据越来越多了吗?
您好,这个280元您抵扣增值税了吗?
18楼
2023-03-09 06:52:34
全部回复
般若:回复东老师 没有抵扣
2023-03-09 07:13:19
东老师:回复般若没有抵扣的话 肯定是越来越多的
2023-03-09 07:29:26
般若:回复东老师 怎么抵扣
2023-03-09 07:56:36
东老师:回复般若抵扣的话,是在本期实际抵扣的地方填数就行。
2023-03-09 08:22:35
般若:回复东老师 实际发生额与实际抵减额相互抵消的过程
2023-03-09 08:36:15
东老师:回复般若您这是什么意思呢?
2023-03-09 09:03:19
般若:回复东老师 实际发生额与实际抵减额相互抵消的过程
2023-03-09 09:29:42
东老师:回复般若是指的是怎么做抵扣增值税的会计分录吗?
2023-03-09 09:58:38
般若:回复东老师 我在这个月本期发生额填写280 ,在本期实际抵减税额填写280,期末余额为零,这样填写可以吗?
2023-03-09 10:18:01
东老师:回复般若如果您这个月没把这个280元抵扣了的话,在本月抵扣那填数的
2023-03-09 10:29:27
般若:回复东老师 我不知道你说的在本月抵扣那个空,在哪个表里啊
2023-03-09 10:46:23
东老师:回复般若就是您发给我的那张表,第四行本期实际抵扣那
2023-03-09 11:11:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 过时的项链 发表的提问:
老师,税控系统维护费抵税,填在申报表哪里?
你好,请看这个图片
19楼
2023-03-09 07:48:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 22年中级取证14班沫沫 发表的提问:
开票系统维护费怎么做会计分录?这个金额可以全部减免是吗?
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用 这个金额可以全部减免
20楼
2023-03-09 09:11:59
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22年中级取证14班沫沫:回复bamboo老师 是不是这个月计算缴纳税金时,销项—进项—这个开票的减免额?
2023-03-09 09:34:20
bamboo老师:回复22年中级取证14班沫沫对的 是这样计算的
2023-03-09 10:00:40

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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