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会计系统维护员的职责
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
会计人生
发表的提问:
20年和21年的税控系统维护费没有减免申报,现在2022年3月申报时如何填写申报?
您好。您好,填写在减免表。附表4还有主表。
16楼
2023-03-09 05:03:34
全部回复
会计人生:
回复
玲老师
附表四是自动生成的吗?20年和21年各280元填在期初还是本期?
2023-03-09 05:30:03
玲老师:
回复
会计人生
原来不是没填写吗?
2023-03-09 05:51:49
会计人生:
回复
玲老师
是的,我看下之前的申报表,前任会计一直0申报,现在要一起申报,要填在哪里?期初余额可以填吗
2023-03-09 06:20:23
玲老师:
回复
会计人生
填写在第二列,第三列,第四列里面。
2023-03-09 06:38:32
会计人生:
回复
玲老师
老师,看下我填的对不对,谢谢
2023-03-09 07:02:08
玲老师:
回复
会计人生
这样对把减免表也一样填上。
2023-03-09 07:22:22
会计人生:
回复
玲老师
这是主表
2023-03-09 07:49:26
玲老师:
回复
会计人生
填写在主表第23行里面。
2023-03-09 08:03:24
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
赵艳
发表的提问:
税控系统维护费怎么起凭证
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
17楼
2023-03-09 05:59:47
全部回复
赵艳:
回复
maize老师
谢谢知道了
2023-03-09 06:23:12
maize老师:
回复
赵艳
好我先回复别的学员了
2023-03-09 06:52:08
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
般若
发表的提问:
请老师指教一下,2月份税控系统维护费280元,怎么填啊,我把280填到本期发生额那个空里,期末余额累计数1380,明年这样填数据越来越多了吗?
您好,这个280元您抵扣增值税了吗?
18楼
2023-03-09 06:52:34
全部回复
般若:
回复
东老师
没有抵扣
2023-03-09 07:13:19
东老师:
回复
般若
没有抵扣的话 肯定是越来越多的
2023-03-09 07:29:26
般若:
回复
东老师
怎么抵扣
2023-03-09 07:56:36
东老师:
回复
般若
抵扣的话,是在本期实际抵扣的地方填数就行。
2023-03-09 08:22:35
般若:
回复
东老师
实际发生额与实际抵减额相互抵消的过程
2023-03-09 08:36:15
东老师:
回复
般若
您这是什么意思呢?
2023-03-09 09:03:19
般若:
回复
东老师
实际发生额与实际抵减额相互抵消的过程
2023-03-09 09:29:42
东老师:
回复
般若
是指的是怎么做抵扣增值税的会计分录吗?
2023-03-09 09:58:38
般若:
回复
东老师
我在这个月本期发生额填写280 ,在本期实际抵减税额填写280,期末余额为零,这样填写可以吗?
2023-03-09 10:18:01
东老师:
回复
般若
如果您这个月没把这个280元抵扣了的话,在本月抵扣那填数的
2023-03-09 10:29:27
般若:
回复
东老师
我不知道你说的在本月抵扣那个空,在哪个表里啊
2023-03-09 10:46:23
东老师:
回复
般若
就是您发给我的那张表,第四行本期实际抵扣那
2023-03-09 11:11:08
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
过时的项链
发表的提问:
老师,税控系统维护费抵税,填在申报表哪里?
你好,请看这个图片
19楼
2023-03-09 07:48:54
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
22年中级取证14班沫沫
发表的提问:
开票系统维护费怎么做会计分录?这个金额可以全部减免是吗?
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用 这个金额可以全部减免
20楼
2023-03-09 09:11:59
全部回复
22年中级取证14班沫沫:
回复
bamboo老师
是不是这个月计算缴纳税金时,销项—进项—这个开票的减免额?
2023-03-09 09:34:20
bamboo老师:
回复
22年中级取证14班沫沫
对的 是这样计算的
2023-03-09 10:00:40
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