倒计时安享晚年：回复吴月柳 老师，我按了，说我电脑不支持反结账功能，怎么办呢

吴月柳：回复倒计时安享晚年你设置账套的时候选的自定义期间吗？不是按自然期间吗？

倒计时安享晚年：回复吴月柳 我不记得去了，还是第一次跟视频里面的老师在学这个。那还有什么方法可以补救哟

吴月柳：回复倒计时安享晚年启用账套无法更改了

倒计时安享晚年：回复吴月柳 恩，谢谢老师

吴月柳：回复倒计时安享晚年不客气

多d少s：回复玲老师 销售费用，管理费用的多栏明细不用打么？

玲老师：回复多d少s这个就属于明细账的范围，明细账是需要打印出来的

多d少s：回复玲老师 但是系统里明细分类账是三栏式，并不是多栏啊？

玲老师：回复多d少s你好 是什么样的就打印什么样的就可以。

丹：回复朴老师 不报税还是不能开票吧

朴老师：回复丹上报汇总了就可以开票的

丹：回复朴老师 为什么我这现在点开还显示代办项是上报汇总和清卡呢

丹：回复朴老师 手动上报汇总在哪里操作

朴老师：回复丹一般情况下只要开票电脑连接网络，打开开票软件就会自动上报汇总，但是如果没有自动上报汇总的话，也可以手动操作，点报税处理然后再点上报汇总

丹：回复朴老师 打开开票软件找不到保税处理功能

朴老师：回复丹在上面有一个报税处理

丹：回复朴老师 没有

朴老师：回复丹你这个是你自己买的商业辅助软件，这个你得问这个软件的客服，我说的步骤是直接进去航天的步骤

丹：回复朴老师 我这也显示是航天呀？我也不知道，刚来这个公司

丹：回复朴老师 这个是不是不报税不能开

朴老师：回复丹不是，你这个你看左上角

庄老师：回复[發]韩家大梅子[福]自行建账 新公司建账，如果由本公司聘用的专职财务人员来完成，就需按照如下步骤完成建账工作： 1、明确建账时所需注意的问题。事实上，新公司建账，不仅需要以满足企业管理需要为前提，同时其还需与企业规模和业务量成正比。新成立的公司，如果规模较小，业务量也不大，那么在设置账簿时就没有必要设许多账，所有明细账合成一两本就可以了。另外，新公司在建账前，还需遵守建账原则，即不建账外账，建好备查账。 2、了解新公司建账所需设置账簿。一般而言，新公司建账，所需设置的账簿具体包含： （1）现金日记账，一般只需设1本（有外币除外）； （2）银行存款日记账，根据每个银行账号单独设立； （3）总分类账，普通新公司也只需设1本； （4）明细分类账，视企业管理需要来设。 3、熟知新公司建账具体操作流程。通常情况下，新公司建账流程大致如下： （1）按照需用的各种账簿的格式要求，预备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册； （2）在账簿启用表上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员的姓名等信息，并加盖人名章和公司公章； （3）按照会计科目的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户，并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户； （4）启用订本式账簿，从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号；使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。至此，新公司建账基本完成。

爱笑的玉米：回复王银花老师 课程暂无课件下载，需自主学习，请学员根据视频内容做笔记。 在该课程下显示无课件可以下载呢

王银花老师：回复爱笑的玉米没有课件的需要根据视屏内容操作，因为有些所谓的课件是需要直接操作，也就是动态的，没法制作，你可以点开一边听一边实际操作，操作过程有不理解的再提问后台解答老师辅助理解操作

爱笑的玉米：回复王银花老师 老师，我是要下载EXCEL表格里的插件，没有插件，怎么动手学习呢

王银花老师：回复爱笑的玉米你安装EXCEL软件后会看到功能菜单，里面的操作就是通过这些功能菜单实现的

爱笑的玉米：回复王银花老师 老师啊，我问的是你们会计常堂设计的插件

王银花老师：回复爱笑的玉米你好，这个是自己可以定义的，点击文件下的选项，打开后找到自定义功能区，可以添加按钮，重命名，再把自己常用的按钮添加上

翼：回复辜老师 那应该怎样处理费用类的贷方发生额？

辜老师：回复翼要用借方负数体现

翼：回复辜老师 市面上哪些财务软件会限制贷方取数据呢？

辜老师：回复翼一般都会有这个限定哦

翼：回复辜老师 费用类用借方负数体现的会计分录是怎样的，借什么贷什么？

辜老师：回复翼借：银行存款，借：财务费用—利息收入，负数

翼：回复辜老师 那这笔分录是不是不用写贷方科目和金额?

辜老师：回复翼是的，贷方不会有发生额的

盈希：回复立红老师 请问进行库存商品科目设置时，不能勾选数量金额辅助核算也不能增加核算项目类别，是什么原因？？

立红老师：回复盈希你好，这个建议您咨询金蝶软件的客服人员，正常应是可以设置的。

盈希：回复立红老师 请问有可能是哪里占用了？

立红老师：回复盈希你好，请问有可能是哪里占用了？——没有理解 您的意思呢？

autumn：回复meizi老师 什么是增值税实际税负超3%的部分实行即征即退，能举例吗

meizi老师：回复autumn你好 　某软件开发企业2010年3月销售自行开发生产的软件产品取得销售额68000元，已开具增值税专用发票；本月购进生产材料取得增值税专用发票注明的增值税税额为1346元；支付运费300元，取得的国有运输企业开具的运费发票上列示：运输费用200元，保管费60元，押运费40元。该企业上述业务实际应负担的增值税为多少元？ 　　【答案】 　　应纳税额＝68000×17%－1346－200×7%＝10200（元） 　　实际税负＝10200÷68000＝15%，实际税负超过3%的部分实行即征即退。 　　实际应负担税额＝68000×3%＝2040（元） 　　应退税额=10200－68000×3%=8160（元） 　　企业上述业务实际应负担的增值税为2040元。

autumn：回复meizi老师 老师还想咨询一下申请即征即退，退税时需要每次去税局申请吗？还是只需要备案一次，以后就不用去税局申请了

meizi老师：回复autumn你好 是的 需要去备案的 ，一般情况下，是办理一次即可。不需要每次都办理一次的。 具体以当地要求为准

云：回复岳老师 好的，谢谢老师

岳老师：回复云不客气，祝工作顺利。