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会计摘要写错了怎么改
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ kj_23SaRdOTcAus 发表的提问:
有几个问题1、代账会计把计提3月份工资,计提少了,2、摘要也写错了。写成计提2月工资了在4月份要发放,怎么修改?
1,先冲销,然后补计提,再发放
16楼
2023-03-09 11:08:08
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kj_23SaRdOTcAus:回复邹老师 2月份好也错了 实际计提、发放7000,但是做账做成发放10000,这个怎么冲?
2023-03-09 11:30:14
邹老师:回复kj_23SaRdOTcAus冲销多发放的3000 借;银行存款等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 3000
2023-03-09 11:43:50
kj_23SaRdOTcAus:回复邹老师 老师,我们有员工是3月份入职 ,但是公司社保给他补缴交了1.2.3月的。我做账直接做正常工资,社保扣3个月 这样合理吗?
2023-03-09 11:54:45
邹老师:回复kj_23SaRdOTcAus你好,补计提之前的社保,然后支付就是了,可以的
2023-03-09 12:09:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 青青 发表的提问:
老师,如果我把之前做的账的摘要写错了,怎么修改呢?
你好,直接去凭证中修改,然后修改对应的账簿中的摘要
17楼
2023-03-09 12:19:12
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青青:回复邹老师 老师,我是软件记账,记账后怎么就不能修改了?
2023-03-09 12:47:56
邹老师:回复青青需要反过账才可以修改的
2023-03-09 12:58:57
青青:回复邹老师 老师,怎么反过账,没有操作过,我用的是用友T ?
2023-03-09 13:21:20
邹老师:回复青青你好,这个就需要知道你这个软件是怎么反过账的
2023-03-09 13:42:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 一只小锦李℘࿐ᩚ 发表的提问:
手工账的承前页、过次页怎么写,数字错了怎么改正,摘要错了怎么改正,老是能否详细给解答一下。
你好 承前页,然后把上页的余额抄过来 过次页,就把当页的期末余额结转到次页 数字错了,摘要错了都可以采取红字划线,然后写上正确的
18楼
2023-03-09 13:29:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 娜仁花 发表的提问:
上个月的凭证做错了,这个月怎么改的话,摘要里面写啥
你好,可以是调整某某月份第多少号凭证
19楼
2023-03-09 14:57:08
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问:
老师您好,请问我做的凭证摘要写错了,已经记账了,需要改摘要,其他的都不改,我该怎么调整?比如:应付张三利息写成付李四利息了。会计分录为:借:财务费用 1 贷:银行存款 1
摘要错了,影响不大,可以不用调整的
20楼
2023-03-09 15:51:19
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你好♡阳光:回复辜老师 但是我们每年要统计给谁付的利息,以后统计付他多少利息统计错了记到别人头上别人也不认啊,如果调整的话应该怎么调,谢谢老师
2023-03-09 16:15:42
辜老师:回复你好♡阳光那你就要调整这个错误的凭证,然后重新写正确的摘要的凭证
2023-03-09 16:31:48
你好♡阳光:回复辜老师 我知道我意思是怎么调,胯月了,调的分录怎么写?
2023-03-09 17:01:23
辜老师:回复你好♡阳光调整XX号凭证,错误凭证摘要,借:财务费用 -1 贷:银行存款 -1 然后写正确的摘要。,借:财务费用 1 贷:银行存款 1
2023-03-09 17:25:48

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