盛开的向日葵：回复朴老师 老师叫再设计一些，所以想问问老师根据您的经验还可能会有哪些，谢谢

朴老师：回复盛开的向日葵你说的已经基本都包含了呢

盛开的向日葵：回复朴老师 好的吧，谢谢啦

朴老师：回复盛开的向日葵不用客气的哦，欢迎再来提问

思顿乔老师：回复潘晓晓比如说银行存款 假如在大于1家银行的时候，应该设置辅助核算 比如银行存款---招商银行、 比如银行存款--交通银行

潘晓晓：回复思顿乔老师 老师假如是应收应付科目呢，请问辅助核算在这里是怎么体现的，麻烦老师举例，谢谢

思顿乔老师：回复潘晓晓一级科目应收账款 下面设立：应收账款-国内 三级科目：应收账款-国内--湖北某某公司

平常心：回复言岩老师 具体那些科目应挂上项目核算

平常心：回复言岩老师 算了，你也没用过，用友项目核算模块，你也回答不出来，谢

言岩老师：回复平常心工程施工 相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。 1、工程施工-合同成本，核算工程合同成本 在合同成本下，设置以下明细科目 （1）人工费（项目/部门核算） （2）材料费（项目/部门核算）) （3）机械使用费（项目/部门核算） （4）其他直接费（项目/部门核算） 　　（5）分包成本（项目/部门核算） （6）间接费用 间接费用下设下列明细科目 管理人员工资（项目/部门核算） 职工福利费（项目/部门核算） 　　 固定资产使用费（项目/部门核算） 低值易耗品摊销（项目/部门核算） 办公费（项目/部门核算） 　　 差旅费（项目/部门核算）) 　　 财产保险费（项目/部门核算） 　　 工程保修费（项目/部门核算） 排污费（项目/部门核算） 劳动保护费（项目/部门核算） 检验试验费（项目/部门核算） 外单位管理费（项目/部门核算） 材料整理及零星运费（项目/部门核算） 材料物资盘亏及毁损（项目/部门核算） 　　 取暖费（项目/部门核算） 其他费用（项目/部门核算） 2、工程施工-毛利，核算工程毛利 　　 具体的设置根据企业需要选择，不一定非要设置这些会计科目。特别是间接费用，有些不需要的可以不予以设置。 （二）机械作业 该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造待业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位，可以针对本公司的设备设置单机核算，准确核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。 通常情况下，应当设置以下明细科目： 工资及附加（部门/设备核算） 燃料及动力（部门/设备核算） 　　 折旧费（部门/设备核算） 　　 配件及修理费（部门/设备核算） 间接费用（部门/设备核算） （三）应收账款 1、应收工程款（往来单位核算） 核算根据工程进度报表或者结算的应收账款 2、应收销货款（往来单位核算） 核算施工企业应收产品销售货款; 　　 3、应收质保金（往来单位核算） 根据合同及结算业主暂扣的工程质保金，最好设置有到期日。 　　（四）应付账款 1、应付购货款（往来单位核算）核算应付购货款、设备款等。 2、应付分包款（往来单位核算）核算应付分包工程款 3、暂估应付款（往来单位核算）核算暂估入账的款项（包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账）。 　　 4、应付质保金（往来单位核算）核算应付分包单位的质保金，最好设置有到期日。 　　（五）工程结算 （往来单位/项目核算）核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项

平常心：回复言岩老师 抱歉，，您没回答我，，我发错了，，，抱歉

言岩老师：回复平常心你好。是什么意思呢。

平常心：回复言岩老师 您回答的非常好，，谢

言岩老师：回复平常心你好，不客气的。祝你工作愉快

平常心：回复言岩老师 我没用合同成本，，

言岩老师：回复平常心你好。合同成本是工程施工下设置的二级科目。

平常心：回复言岩老师 老师∵我只用了“工程施工“、主营业务收入、主营业务成本，（没用工程结算），，上面三科目都要挂项目核算吗？，还有应收账款、应付账款挂项目核算吗

平常心：回复言岩老师 没用合同成本，小工程多，工期也

言岩老师：回复平常心你好。这个看自己公司的需求了，不是必须的。辅助核算都是自己决定是否使用的。

平常心：回复言岩老师 但工程核算要用，用友软件项目核算模块那些科目要挂项目核算呢？

言岩老师：回复平常心你好。一般就是上面的那些科目设置辅助核算。核算分部门核算 客户核算 项目核算。基本上设置的都是 部门、客户。公司分好多项目，这些项目名称就可以设置到部门核算模块中的。用友中的那个项目核算，不能设置自己想要的这些核算。

言岩老师：回复小米虫不过已经使用的科目再修改，容易出现问题。

小米虫：回复言岩老师 对，提示是这样的，那该怎么办呢，老师

言岩老师：回复小米虫你好。如果必须设，建议你可以再设个科目使用。这个科目的余额转过去

言岩老师：回复小米虫不然的话年结时也可能出现不能年结

小米虫：回复言岩老师 再设一个什么科目合适呢

言岩老师：回复小米虫你好。你可以修改个科目。或者新填个会计科目。比如可以2132 预收账款，这类的，再设个辅助核算

芬：回复QQ老师 老师，设置成辅助核算以后想查哪个项目的业务情况，就是打开辅助报表明细表，选定项目，然后对应所有科目就是本项目的发生情况，老师，我理解对吗？我平时勇辅助核算少，总是有点懵

QQ老师：回复芬你好，你的理解是对的。

唯米：回复袁老师 老师你觉得设置了哈，还是不设好

袁老师：回复唯米一般都不设置的，领用了计入对方科目，可以设置的

唯米：回复袁老师 对方科目设置是什么意思？

袁老师：回复唯米就是如计入研发费，这个研发费可以设置项目的

潘潘：回复吴月柳 那在建账时是不是要把一级科目都改为辅助核算形式

吴月柳：回复潘潘是的

三顺：回复易 老师 那原材料、库存商品选什么？

易 老师：回复三顺通常只有损益类科目才设这些辅助核算的，其他不一般不需要的

三顺：回复易 老师 原材料，库存商品的数量金额怎么设置？

易 老师：回复三顺科目设置时勾选数量金额核算即可

易 老师：回复三顺平台规定一题一问，如是原问题还不明白，可以继续提问，直到您明白为止，如还新问题 结束提问并评价-五星好评，后另行提问。老师将为您继续服务，谢谢！

想的几简单：回复薛老师 原材料，在产品，半成品，产成品，库存商品，包装物，低值易耗品，委托代销品，我看了下，全部就这些都要是吗，还有别的吗？？

薛老师：回复想的几简单这些都要，基本上也就是这些了。

时光：回复小洪老师 比如说预付和应付设辅助核算属于供应商，那在建工程呢，怎么设

小洪老师：回复时光我想知道你想要的设置什么。内容是什么

时光：回复小洪老师 在建工程设辅助项目核算属于哪一类

小洪老师：回复时光你好，这个属于成本项目要素

时光：回复小洪老师 那开发成本设辅助项目核算属于哪一类

小洪老师：回复时光你好，这个也属于成本项目