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金蝶里面工业会计填完凭证后
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 菠萝 发表的提问：
老师，手工帐里面，一个记账凭证可以填写两个业务往来吗或者是两个会计分录
可以的，祝您工作愉快
136楼
2023-01-06 07:50:29
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 金蝶里面有张凭证现实作废 怎么取消作废啊
打开作废凭证，点取消作废即可
137楼
2023-01-06 08:11:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 柠檬不萌 发表的提问：
银行转账发生的手续费在填写付款凭证时要加到总金额里面吗还是说应该填完付款凭证再转账付款
银行转账发生的手续费在填写付款凭证时不要加到总金额里面
138楼
2023-01-08 09:08:49
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柠檬不萌：回复bamboo老师 那手续费要怎么做账呢
2023-01-08 09:31:51
bamboo老师：回复柠檬不萌可以计入财务费用——手续费
2023-01-08 09:49:06
柠檬不萌：回复bamboo老师 直接借生产成本，财务费用，代银行存款吗
2023-01-08 10:02:04
bamboo老师：回复柠檬不萌你汇款做什么用途的 一般是 借:预付账款 应付账款等 财务费用 贷：银行存款
2023-01-08 10:27:49
柠檬不萌：回复bamboo老师 设计费用放在应付账款里吗
2023-01-08 10:37:53
bamboo老师：回复柠檬不萌对的 收到对方发票后进入成本或费用科目 借：成本费用等 贷：预付账款、应付账款等
2023-01-08 11:03:01
柠檬不萌：回复bamboo老师 他们是直接拿发票来付款的，能直接计入成本吗
2023-01-08 11:13:50
bamboo老师：回复柠檬不萌直接拿发票来付款 可以的
2023-01-08 11:29:22
柠檬不萌：回复bamboo老师 那就直接做账为借生产成本，财务费用，代银行存款是吗
2023-01-08 11:56:47
bamboo老师：回复柠檬不萌是的 借：生产成本 财务费用 贷：银行存款
2023-01-08 12:19:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ f(x) 发表的提问：
会计做完帐之后需要结转损益，结转损益这个在金蝶里面的流程怎么样操作的呢？
你好，流程是：过账，结转损益，再过账，然后结账
139楼
2023-01-08 09:19:04
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f(x)：回复邹老师 这个在会计学堂里面有对应的课程吗？
2023-01-08 09:48:19
f(x)：回复邹老师 还有会计每月都需要对账，这个对账又是什么意思呢，他们是怎么对账的呢？
2023-01-08 10:03:15
邹老师：回复f(x)你好，课程方面我没有都去听课，一般来说金蝶软件的课程会涉及这方面的
2023-01-08 10:22:44
f(x)：回复邹老师 那会计每月需要对账，这个对账是怎么对行的呢？
2023-01-08 10:44:53
邹老师：回复f(x)你好，你所指的对账是账实核对，还是与客户对账
2023-01-08 11:01:08
f(x)：回复邹老师 不是和客户对
2023-01-08 11:17:20
邹老师：回复f(x)你好，是单位的账实核对吗？
2023-01-08 11:36:59
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 封心锁爱 发表的提问：
金蝶里，我发现会计科目设置错了，但是凭证没有审核过账，这会不会有影响，以后过了账有没有影响
你好！你可以修改，然后再做下面的步骤
140楼
2023-01-08 09:33:54
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph336452 发表的提问：
金蝶软件里面的记账凭证，的记账日期是什么日期
指的凭证发生日期，这个实务中你也可以直接定那个月最后一天，
141楼
2023-01-08 09:56:39
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学堂用户_ph336452：回复maize老师 老师我看教材上说的是。登记凭证的那天。是不是按照那个时间 不是按照原始单据的日期吧
2023-01-08 10:23:32
maize老师：回复学堂用户_ph336452不是，实务中是4月初做3月账，你不一定是3月就做3月的，4月做3月，那你这个按登记，那不是4月，这个选择是3月，这个做账的时候，
2023-01-08 10:40:25
maize老师：回复学堂用户_ph336452你要是3月做3月可以按这个登记凭证的那天
2023-01-08 10:59:23
学堂用户_ph336452：回复maize老师 果然实务跟理论有差距呀 那我比如 当月收到以前的票据 也可以做到。当月吗。
2023-01-08 11:14:00
maize老师：回复学堂用户_ph336452没有跨年是可以的，这个
2023-01-08 11:32:55
学堂用户_ph336452：回复maize老师 都没有跨年呢。我还有个问题 就是这个 不是当月的票据 有没有必要在摘要栏备注下票据的日期呢因为不是本期的
2023-01-08 11:52:24
maize老师：回复学堂用户_ph336452这个你摘要上面写补xx月xx 就可以，这个实务中是这样，
2023-01-08 12:16:56
学堂用户_ph336452：回复maize老师 补的日期是票据上面的日期吗
2023-01-08 12:28:14
maize老师：回复学堂用户_ph336452是的，你摘要上面写，
2023-01-08 12:54:58
学堂用户_ph336452：回复maize老师 好的。谢谢了实际跟理论真有差距
2023-01-08 13:22:28
maize老师：回复学堂用户_ph336452好的我先回复别的学员了
2023-01-08 13:49:32
学堂用户_ph336452：回复maize老师 老师我还有个问题。就是 工程物资那些材料可以用数量金额式核算吗
2023-01-08 14:16:20
maize老师：回复学堂用户_ph336452这个实务中不用这个，一般是不用这个
2023-01-08 14:38:57
学堂用户_ph336452：回复maize老师 我还傻嘟嘟的在用金额式
2023-01-08 15:06:51
maize老师：回复学堂用户_ph336452实务中不用，实务中这个也没有人这个统计这个，一般是工程用多少，不用退回了，那你会计也没有数据这个，在建工程这个工程材料话，
2023-01-08 15:19:11
maize老师：回复学堂用户_ph336452你这个数量金额实现不了这个，
2023-01-08 15:39:12
学堂用户_ph336452：回复maize老师 就是哈。还有就是明明单价是那么多 数量也是 结果输入进去了 就说我 单价金额不等 搞不懂
2023-01-08 16:00:10
maize老师：回复学堂用户_ph336452这个实务中是不输入这个，
2023-01-08 16:27:31
学堂用户_ph336452：回复maize老师 好的。但是老师我现在想把这个辅助核算数量金额式 取消掉 但是说我有业务 咋个办不能取消
2023-01-08 16:49:59
maize老师：回复学堂用户_ph336452取消不了，这个据我所知财务软件，
2023-01-08 17:00:07
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 文11 发表的提问：
老师，我金蝶软件。已经录入完了一个月的凭证怎么结转损益。录入凭证后凭证的步骤是什么？
你好，录入完凭证之后，先过帐，再结转损益，再过帐，最后结账。本月的帐务处理就完成了。
142楼
2023-01-08 10:23:59
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文11：回复彩丽老师 我过账显示初始化未完成怎么解决。你说的图解我也理解。但进行不了。
2023-01-08 10:50:14
彩丽老师：回复文11你建账完成之后初始化就完成了， 建议你联系你公司金蝶售后远程给你看下
2023-01-08 11:07:32
文11：回复彩丽老师 我这公司是18年以后就开始做账，用财务软件。想补做17年之前的，也要联系厂家初始化。不会吧
2023-01-08 11:19:09
彩丽老师：回复文11你这个属于软件问题，只能联系你公司的金蝶售后处理
2023-01-08 11:40:00
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 含蓄的白开水 发表的提问：
五证合一后 金蝶软件里的税务登记号怎么填 填社会信用代码行不通
可以不用填写这个信息哦
143楼
2023-01-09 07:13:08
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李老师：回复含蓄的白开水您填写这个信息的目的是？
2023-01-09 08:07:57
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 稀释 发表的提问：
老师，金蝶专业版里面生产模块的费用分摊单是怎么生成凭证的呢？
你好 费用分摊单不需要生成凭证，对费用单生成凭证即可。 系统管理，生成凭证，使用费用单生成凭证。 没有单独的费用分摊单生成凭证。
144楼
2023-01-09 07:40:20
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 缥缈的裙子 发表的提问：
如果一月和二月的凭证要一起登在金蝶上，那登完一月的凭证后如何去登二月的，难不成不管上面的凭证号直接接着往下登？还是说一月份的金蝶必须1月底要登，那样等二月去登一月的金蝶就没法了
1月份的凭证可以以后月份登记
145楼
2023-01-09 08:05:59
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缥缈的裙子：回复小锁老师 以后月份咋补登1月份的呢，都是一个月接着一个月登的吧
2023-01-09 08:19:48
小锁老师：回复缥缈的裙子对，不可能说1月份没有登记完直接去登记二月份
2023-01-09 08:32:48
缥缈的裙子：回复小锁老师 那如果1月份的已经过账，结转损益，审核凭证，生成报表了呢，那咋登2月的呢，我看这只能跳过2月往下登3月的
2023-01-09 08:45:03
小锁老师：回复缥缈的裙子1月份的完事了以后在登记2月份
2023-01-09 08:56:15
缥缈的裙子：回复小锁老师 1，2月份的要咋登一起呢，登完1月的凭证号岂不是好大了，不用管？可以直接接着往下登2月的？
2023-01-09 09:11:35
小锁老师：回复缥缈的裙子等完一月的，直接登记2月的
2023-01-09 09:33:52
缥缈的裙子：回复小锁老师 就是说1月份的凭证我是在2月多才有时间去登的，所以登完的话显示的是要去登3月的，那样2月的就没地方登了
2023-01-09 09:56:02
缥缈的裙子：回复小锁老师 是不是1月的凭证一定最迟要1月底去登
2023-01-09 10:08:43
小锁老师：回复缥缈的裙子你每次都是退后一个月去登记？
2023-01-09 10:23:28
缥缈的裙子：回复小锁老师 不是，就是说每个月底要去登好当月的凭证，然后1.2月和6.7月的特殊一点，1.2月是要登一起去结转的
2023-01-09 10:45:46
缥缈的裙子：回复小锁老师 然后我看登完1月的没法接着登2月的，结果我就去结转损益审核去生成报表了，所以现在再去登的话只能去登3月的
2023-01-09 11:00:19
小锁老师：回复缥缈的裙子那如果这样，你还是1月份就登记完毕最好
2023-01-09 11:20:05
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
就是金蝶软件录完凭证后检查凭证没有 本期和期末就是对不上，师什么原因？
你好，检查凭证是否保存。看具体哪个科目对不少
146楼
2023-01-10 07:06:59
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 薇儿 发表的提问：
学出纳里面为什么业务19里面收款凭证贷方写其他应收款，而业务20里面收款凭证贷方填其他业务收入，为什么不填其他应收款，其他业务收入好像不是会计科目吧
业务20是变卖废品的收入，不是企业的主营业务收入，故取得的收入应该计入其他业务收入。其他业务收入是会计科目的。
147楼
2023-01-10 07:34:27
全部回复
薇儿：回复张艳老师 哦，我知道了，其他应收款是主营业务收入里面的，不是主营业务收入的就要记入其他业务收入是吧，老师
2023-01-10 08:16:38
张艳老师：回复薇儿企业非正常生产经营的款项就计入其他应收款，如借给别人的钱、责任人的赔偿款等 不是主营业务收入就计入其他业务收入，如例题中的变卖废品收入。 祝您学习愉快
2023-01-10 08:36:57
薇儿：回复张艳老师 好的谢谢老师
2023-01-10 08:48:59
张艳老师：回复薇儿不客气，祝您学习愉快
2023-01-10 08:59:30
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 好运 发表的提问：
老师，存贷成本的核算在金蝶里是不是录入凭证后它会自动核算吗？
你好！只用总账模块是不可以的，需要有存货和库存模块
148楼
2023-01-10 08:03:00
全部回复
好运：回复QQ老师 是不是在存货模块录入购入材料资料就可以吗
2023-01-10 08:31:39
QQ老师：回复好运你好，出入库都需要录入才可以。
2023-01-10 08:46:39
好运：回复QQ老师 就是在存货模块录入出入库就可以自动核算成本了吗是在总账核算还是在存货模块核算
2023-01-10 08:58:10
QQ老师：回复好运可以在库存模块儿里核算出成本。总账还是要手工做凭证
2023-01-10 09:20:00
好运：回复QQ老师 意思是在存货模块算出成本之后，再总账手工在录入凭证吗
2023-01-10 09:38:42
QQ老师：回复好运你好，是的，存货模块可以计算出你们的成本金额。 总账总账根据这个数据结转成本。根据数据结转成本
2023-01-10 10:00:06
好运：回复QQ老师 你们这里有成本核算实操课程吗就是用金蝶软件做成本操作？
2023-01-10 10:17:37
QQ老师：回复好运你好，你可以在学堂的首页搜索一下相关课程。
2023-01-10 10:27:48
好运：回复QQ老师 我找不到有金蝶的
2023-01-10 10:56:31
QQ老师：回复好运你好！找首页客服索取试试
2023-01-10 11:15:39
好运：回复QQ老师 老师，成本核算不在存货模块生成凭证吗？为什么在总账生成？
2023-01-10 11:36:41
QQ老师：回复好运你好，不可以直接生成。 如果你是商业的话，出库单就可以生成主营业务成本结转单。如果是生产企业是不可以的。
2023-01-10 11:59:42
好运：回复QQ老师 那成本的核算是哪个模块核算的？总账是怎么结转成本的？
2023-01-10 12:25:43
QQ老师：回复好运你好，如果你是商业企业，是在库存模块出库单转生成主营业务成本就可以了。
2023-01-10 12:55:43
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 小燕子 发表的提问：
老师，金蝶系统里面的成本调整单需要生成凭证吗
调价单也需要生成凭证的 凭证制作里面生成
149楼
2023-01-11 07:24:23
全部回复
小燕子：回复李老师 我百度了，有的又说不用生成凭证，我按照金额系统默认的模板，生成的凭证是借：库存商品，贷：库存商品。没搞懂
2023-01-11 07:44:01
李老师：回复小燕子需要生成的 生成肯定不是借库存贷库存啊 应该是涉及损益的
2023-01-11 07:59:16
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ ZY 发表的提问：
金蝶kiss迷你版中每个月凭证录入完后，期末结账后，从凭证查询中还能看到上一期的凭证，是不是没有搞好呀？
凭证查询就是用来专门查询每一期的会计凭证的，你每期账务处理完，生产报表后，没有问题了进行结账就会到下一期。但是你要查原来已经做过的凭证无论哪一期都是可以查到的
150楼
2023-01-11 07:32:36
全部回复
ZY：回复赵英老师 关键是我账务处理完，生成报表后，右下角显示第二期，开始做下一期的凭证时系统会提示已有记账凭证号1了，是否要继续，我就有些不明白了
2023-01-11 08:13:04
赵英老师：回复ZY凭证做完要过账，过完帐再结转损益，然后再过一次帐。生成报表之后没有错误了就可以结账了。结要帐后就可以开始做下个月的帐
2023-01-11 08:25:30
ZY：回复赵英老师 我也是这样做的，但是我开始输入第二期的凭证时，填好序号后，系统提示已有1号凭证，是否继续
2023-01-11 08:44:41
赵英老师：回复ZY你是不是在当期已经录入了一张凭证
2023-01-11 08:59:12
ZY：回复赵英老师 没有的
2023-01-11 09:21:44
ZY：回复赵英老师 不知道是哪里出问题了
2023-01-11 09:33:07
ZY：回复赵英老师 第一期的都已经结账了，第二期的凭证都一个没有录制的，在凭证查询里面就显示了一月份的凭证，所属期又是第二期
2023-01-11 09:53:05
赵英老师：回复ZY凭证查询肯定是有元月的单证的
2023-01-11 10:06:46
赵英老师：回复ZY你要点击凭证录入
2023-01-11 10:26:39
赵英老师：回复ZY就是空白的了，试试看
2023-01-11 10:52:20
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