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金蝶里面工业会计填完凭证后
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 春风化雨 发表的提问：
老师 会计档案盒子上凭证名称填什么 里面的内容都怎么填呀 如果我一个月的账不多 放两册该怎么填呀谢谢 会计凭证封面上的凭证类别和盒子上的凭证名称有什么区别 搞混了
凭证类别可以就是记账凭证
211楼
2023-02-12 08:19:36
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春风化雨：回复邹老师 老师 我问了好几个问题
2023-02-12 08:38:42
邹老师：回复春风化雨凭证名称，类别就是填写记账凭证 放两册你可以在封面注明是几月份到几月份的，凭证号码是从多少到多少的 类别，名称其实没有什么区别
2023-02-12 09:06:19
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
19年凭证，准备做记账凭证，日期填在月末一天，不按业务日期填凭证，把收入业务放在前面填写，支出放在后面填写，按业务分类填凭证，行吗？
把收入业务放在前面填写，支出放在后面填写，按业务分类填凭证，行吗？ 可以
212楼
2023-02-12 08:48:00
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海之蓝：回复吴少琴老师 上次请审计师务所来审计18年的账，提到都在最后一天入账了，讲不可以，怎么回事呢？我想问最后一天按业务类别填凭证在会计法及制度中，不违法和制度，
2023-02-12 09:04:13
吴少琴老师：回复海之蓝可以最后一天入账
2023-02-12 09:27:54
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 哈哈 发表的提问：
老师，请问一下金蝶软件做账，12月发行9月的一个收款凭证里面的流量填错了。怎么改正
你好    这个你12月结账了的话  就去反结账去改下    
213楼
2023-02-13 06:06:46
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 梦想终与你相守 发表的提问：
金蝶K3版软件：当删除一张凭证后在哪里可以修改可以让凭证号自动续上？
删掉的凭证就是属于断号的。你可以选择凭证自动填补断号来补入删掉的凭证。如果没有，则可以将最后一张凭证来改为删掉的凭证号。
214楼
2023-02-13 06:26:06
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ F-Forwarding 发表的提问：
老师，金蝶反结账时候提示累计折旧这笔会被删除，后来我反结账了，凭证里面确实没有这笔了，然后我再固定资产模块点击累计折旧说不能重复计提了？
你好，固定资产折旧的凭证你删除了吗？
215楼
2023-02-13 06:52:00
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F-Forwarding：回复QQ老师 我没删，反结账的时候系统自动删的
2023-02-13 07:23:16
QQ老师：回复F-Forwarding你好！凭证审核的话，应该不可以自动删除的，你找一下有没有这张凭证？
2023-02-13 07:37:21
F-Forwarding：回复QQ老师 没有，我已经各种查找翻了几遍了。我问了同事之前都没这种情况，会不会是金蝶系统问题？
2023-02-13 07:54:32
QQ老师：回复F-Forwarding你好！如果你没有找出来这张凭证，有可能是非正常退出造成的问题，这需要找客服给你清理一下数据库
2023-02-13 08:08:32
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 残缺 发表的提问：
金蝶软件会计凭证模板可以导出吗
你好，系统的导不出的
216楼
2023-02-13 06:59:59
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残缺：回复吴月柳 谢谢吴老师
2023-02-13 07:35:00
吴月柳：回复残缺不客气，祝工作顺利
2023-02-13 07:56:35
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 自觉的月饼 发表的提问：
用金蝶软件的还要装订会计凭证吗
要将凭证打印出来装订
217楼
2023-02-14 05:32:57
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ yolanda 发表的提问：
老师：金蝶在哪里导入凭证？
金蝶K3财务软件引入凭证的方法和步骤如下： 方法一：用标准凭证引出成EXCEL之后看下金蝶k3财务会计=》总账=》凭证处理中自带标准凭证引入这个功能，用这个功能编辑好格式引入进去即可； 方法二：从另外一个帐套引入凭证，从凭证管理进去，两个帐套的会计科目要一样，左上角有个菜单引入标准凭证即可； 方法三：引出系统的excel的模板。建议可以先通过【标准凭证引出】的功能，可以引入凭证【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【标准凭证引入】，在系统支持的模板中编辑信息，然后通过【标准凭证引入】。
218楼
2023-02-14 05:48:33
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 光亮的大山 发表的提问：
金蝶软件在哪里打印凭证？
有凭证打印这个按键的
219楼
2023-02-14 06:15:48
全部回复
光亮的大山：回复辜老师 我没找到呢，请问是在哪个界面呢？
2023-02-14 06:34:24
辜老师：回复光亮的大山凭证管理，查出当月凭证。上面就有打印
2023-02-14 06:58:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ DL 发表的提问：
工资表是附在计提的凭证后面还是发工资凭证后面
你好，计提，发放分录的附件都是工资表
220楼
2023-02-14 06:43:34
全部回复
DL：回复邹老师 发放工资的时候有其他应收社保个人部分，工资表里代扣代缴也要减掉吗。还有报个税的时候是按应发工资还是实发工资报
2023-02-14 07:06:05
邹老师：回复DL你好，是的，按应付工资申报的
2023-02-14 07:23:59
DL：回复邹老师 @邹老师:凭证后面的附件正规需要附哪一些不太清楚。这个哪里可以学？
2023-02-14 07:53:07
邹老师：回复DL你好，你可以去找关于原始单据要求的课程学习
2023-02-14 08:05:27
DL：回复邹老师 @邹老师:老师。公司注销，一笔其他应付款账目转到营业外收入科目了，后面附件需要什么单据？
2023-02-14 08:30:42
邹老师：回复DL你好，对方不需要你单位支付的证明
2023-02-14 08:54:37
DL：回复邹老师 @邹老师:是要拿给国税看的账目。这笔钱是其中的一个股东，现在公账又没钱这笔钱只能做不还了
2023-02-14 09:04:59
邹老师：回复DL你好，那需要股东给你出具个不需要偿还的证明就可以了
2023-02-14 09:28:48
DL：回复邹老师 @邹老师，老师，新公司第一个月报税。工资表怎么做啊。实际是还没有开始营业的，那工资表上要把股东都做进去吗
2023-02-14 09:55:19
邹老师：回复DL你好，你可以把法人代表意思性的做些工资申报
2023-02-14 10:18:13
DL：回复邹老师 @邹老师:但是现在备用金也没有，。
2023-02-14 10:38:22
邹老师：回复DL没有你可以暂时不支付就是了，挂账应付职工薪酬贷方
2023-02-14 11:01:52
DL：回复邹老师 @邹老师:直接做一张凭证借管理费用贷应付职工薪酬？
2023-02-14 11:27:27
邹老师：回复DL你好，是的，做一笔计提，没有支付的分录就可以了
2023-02-14 11:55:43
DL：回复邹老师 @邹老师:老师，那这个工资管理费用也是记到开办费里面吗
2023-02-14 12:14:08
邹老师：回复DL你好，筹建期是计入管理费用的开办费的
2023-02-14 12:34:46
DL：回复邹老师 @邹老师:老师。固定资产折旧有几个月计提金额错了，所以现在提早3个月折旧计提完了该怎么办
2023-02-14 12:54:43
邹老师：回复DL你好，需要根据正确的对错误的折旧分录做调整的
2023-02-14 13:14:19
DL：回复邹老师 @邹老师，我之前都是按照之前会计留下来的固定资产折旧表现值每个月计提的，刚刚发现她有个东西每月折旧额计算错了，导致现在提早计提完了。那该怎么调整啊，之前的每个月折旧额都是错了啊
2023-02-14 13:34:08
邹老师：回复DL你好，冲销之前多计提的折旧 借；累计折旧 贷；管理费用等科目
2023-02-14 14:01:05
DL：回复邹老师 @邹老师:我发现她计算折旧额的时候是没有减残值的，直接就是原价除以折旧年限
2023-02-14 14:29:22
邹老师：回复DL你好，是不是残值率估计的就是0
2023-02-14 14:53:28
DL：回复邹老师 @邹老师:是的，她全部固定资产都没有算残值率。按正常不是要扣除3-5%的残值率吗
2023-02-14 15:05:45
邹老师：回复DL你好，残值率由企业估计确定，一般是0%-5% 所以没有残值也是可以的
2023-02-14 15:17:34
DL：回复邹老师 @邹老师:软件一般做几年折旧？分录怎么做
2023-02-14 15:39:16
邹老师：回复DL你好，软件计入无形资产，摊销年限不低于10年 借；管理费用等科目 贷；累计摊销
2023-02-14 16:07:57
DL：回复邹老师 @邹老师:借无形资产贷银行存款，借管理费用贷累计摊销。做两笔分录？还有买软件ca证书的费用也要计入吗
2023-02-14 16:37:10
邹老师：回复DL你好，证书的费用可以直接计入管理费用科目核算
2023-02-14 16:51:33
DL：回复邹老师 @邹老师:但是这个软件也只有1千块钱。需要做无形资产摊销吗
2023-02-14 17:20:59
邹老师：回复DL你好，可以直接计入费用核算
2023-02-14 17:47:53
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 30天上岸—李冉 发表的提问：
你好老师我在金蝶系统里4月份凭证补录了一张3月份的凭证，结完账发展凭证以录，我想删为什么删不了
你好，这个只能红冲的哦
221楼
2023-02-14 06:57:00
全部回复
30天上岸—李冉：回复朴老师 好的谢谢！
2023-02-14 07:38:31
朴老师：回复30天上岸—李冉满意请给五星好评，谢谢
2023-02-14 07:48:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 精明的抽屉 发表的提问：
金蝶软件的记账凭证里的购买商品混凝士会计科目的属于什么
你好，购买商品混凝士，是用来建造单位的厂房，还是对外销售，还是其他呢？  
222楼
2023-02-15 06:24:17
全部回复
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
现在用金蝶软件，凭证2月输完了，怎么做报表，是用报表分析页面吗
您好，记账，审核等都做了没，都做完了？报表是在报表模块中做的。
223楼
2023-02-15 06:31:48
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雪 发表的提问：
金蝶录完一个月的凭证之后怎么操作，上个月的怎么转这个月
您好！你结转损益审核过账结账就好了
224楼
2023-02-15 06:57:00
全部回复
雪：回复宋生老师 审核过账之后还可以对凭证进行调节吗
2023-02-15 07:24:51
宋生老师：回复雪你好！你如果要修改就得反审核，反过账
2023-02-15 07:52:14
雪：回复宋生老师 我们会计要我录完之后一个月的之后给她检察，可是她一直没时间审查我就没有转损益做后面几个月的凭证了，今天她发现我做的账就一直在批斗我，请问没有转损益就往下做有很大的关系吗
2023-02-15 08:14:56
宋生老师：回复雪您好！没有的。你可以马上结转啊。不过没结转，不能自动出报表而已
2023-02-15 08:25:40
雪：回复宋生老师 @宋老师:我现在往后面做了好几个月的了，再转损益前面的可以吗
2023-02-15 08:53:22
宋生老师：回复雪你好1当然可以的。这个没问题的
2023-02-15 09:13:32
会计学堂陈老师
职称：中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
借管理费用贷应付账款在金蝶应付管理里面怎么转凭证
求大神指教，如何在金蝶的应付管理面面做一张应付单 然后生成凭证时，凭证是 借：管理费用 贷：应付转款？？？ 急急急。。。。。在线等！~
225楼
2023-02-16 06:24:23
全部回复
会计学堂陈老师：回复爱笑的流沙你这个分录是不对的，所以生成不了这样的分录，也没法制作这样的付款单
2023-02-16 06:39:43
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