微信用户：回复邹老师 也就是说利润表里的都需要结转吗？

邹老师：回复微信用户你好，是的，是这样的 

微信用户：回复邹老师 您好，老师，那每个月什么需要计提呢？比如报销装修费，办公用品费用，那不是直接支付了做账就可以嘛，为什么支付工资，社保费就需要计提呢？那不也是直接支付了就完事了嘛？

邹老师：回复微信用户你好，工资，社保这些是当月计提，次月才支付。 所以需要先计提，这样才可以符合权责发生制的要求 

微信用户：回复邹老师 那计提也就是说本月发生的事情，下月或者几个月再付就需要计提嘛？

邹老师：回复微信用户你好，是的，是这样的 

93羊：回复吴月柳 我不记得了，辅助核算科目应该在哪里查看，哪里可以修改呢？

吴月柳：回复93羊你加我QQ看看494841055

江南小小灰：回复邹老师 跟工作年限没有关系吗？

邹老师：回复江南小小灰你好，一般是按毕业年限去 计算，因为无法去证实你到底有没有4年从事会计工作的

李老师：回复任性的帽子用会计准则的专项应付款科目 企业会计准则应用指南———会计科目和主要账务处理》2811 专项应付款 一、本科目核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项，如属于工程项目的资本性拨款等。 　　二、本科目应当按照拨入资本性投资项目的种类进行明细核算。 　　三、企业收到资本性拨款时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。 　　将专项或特定用途的拨款用于工程项目，借记“在建工程”、“公 　　益性生物资产“等科目，贷记”银行存款“、”应付职工薪酬“等科目。 　　工程项目完工，形成固定资产或公益性生物资产的部分，借记本科目，贷记“资本公积——其他资本公积”科目；对未形成固定资产需要核销的部分，借记本科目，贷记“在建工程”等科目；拨款结余需要返还的，借记本科目，贷记“银行存款”科目。 　　四、本科目期末贷方余额，反映企业尚未转销的专项应付款。 因此，如果你收到的专项基金符合规定，应作处理： 收到专项款时 借：银行存款 贷：专项应付款 用于购置固定资产 借：固定资产 贷：应付账款或银行存款 同时 借：专项应付款 贷：资本公积

盈希：回复立红老师 请问进行库存商品科目设置时，不能勾选数量金额辅助核算也不能增加核算项目类别，是什么原因？？

立红老师：回复盈希你好，这个建议您咨询金蝶软件的客服人员，正常应是可以设置的。

盈希：回复立红老师 请问有可能是哪里占用了？

立红老师：回复盈希你好，请问有可能是哪里占用了？——没有理解 您的意思呢？

Wendy：回复陈艺老师 你好，可否具体告诉一下课程名称或者是哪一个老师讲的，方便我搜索

陈艺老师：回复Wendy关于课程您咨询下主页面右侧客服帮您推荐