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会计分录用错怎么办?
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.71w
引用 @ 山兽神 发表的提问：
跨年的会计分录错了怎么办？
涉及损益的吗？具体的什么原因？
1楼
2023-03-09 10:15:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ Merry 发表的提问：
录错入固定资产，如何转回一般办公用品，会计分录怎么录？
你好，借；管理费用——办公费，贷；固定资产 做这个调整分录
2楼
2023-03-09 11:23:46
全部回复
Merry：回复邹老师 固定资产想提前提，会计分录呢？
2023-03-09 11:42:37
Merry：回复邹老师 提完全
2023-03-09 12:03:24
邹老师：回复Merry你好，你的意思不是错误的计入了固定资产，应当计入费用核算的意思吗？
2023-03-09 12:23:43
Merry：回复邹老师 有的固定资产转办公用品。有的固定资产想提前费用核算。怎么操作呢？
2023-03-09 12:51:28
邹老师：回复Merry你好，是本来入账错误了，还是就是想人为调整呢
2023-03-09 13:16:14
Merry：回复邹老师 想认为调整
2023-03-09 13:32:22
Merry：回复邹老师 人
2023-03-09 13:48:16
Merry：回复邹老师 因为有新的固定资产进来。旧的想提前提完
2023-03-09 13:59:50
邹老师：回复Merry你好，之前确定了固定资产计提折旧方法不得随意调整，应当按之前的办法继续计提折旧才是的，而不是随意调整到费用核算的
2023-03-09 14:28:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 念着倒嘛干 发表的提问：
发现八月账务 会计分录有错误怎么办
你好！你做相反的分录来冲减，然后做正确的就好了。
3楼
2023-03-09 12:51:05
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念着倒嘛干：回复宋生老师 我不可以直接改吗
2023-03-09 13:15:04
宋生老师：回复念着倒嘛干您好！8月已经结账了啊。
2023-03-09 13:39:12
念着倒嘛干：回复宋生老师 不可以取消 再改吗？
2023-03-09 13:58:01
宋生老师：回复念着倒嘛干你好！可以是可以，只是麻烦了。
2023-03-09 14:24:25
念着倒嘛干：回复宋生老师 需要先把结转的凭证删了 在反结帐 反审核 改完再结转是吗
2023-03-09 14:46:49
宋生老师：回复念着倒嘛干您好！是的。就是这样的。先反结账，反审核，然后去到上月调了。在审核过账结账。
2023-03-09 14:57:35
念着倒嘛干：回复宋生老师 还需要重新生成报表吗
2023-03-09 15:09:44
宋生老师：回复念着倒嘛干你好！你的数据改了，报表肯定是要改的。
2023-03-09 15:23:11
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 莉9218110 发表的提问：
年终结账后发现前期会计分录错误怎么办？
你好，是什么错误。
4楼
2023-03-09 13:47:04
全部回复
莉9218110：回复月月老师 第二个分录写错了
2023-03-09 14:12:40
莉9218110：回复月月老师 第二个分录明细写错了
2023-03-09 14:40:56
月月老师：回复莉9218110你好，应该是什么业务。
2023-03-09 15:07:51
莉9218110：回复月月老师 做第一笔账银行付款，没有收到发票，借方写预付账款——青岛公司。待收到发票做第二笔账，贷方应该对应写预付账款——青岛公司，但我的明细写错了预付账款——其他。
2023-03-09 15:36:28
月月老师：回复莉9218110你好，没关系，可以直接修改 借：预付账款—其他 贷：预付账款—青岛公司。
2023-03-09 16:01:32
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 18.97w
引用 @ 靓丽的星月 发表的提问：
银行直接互相转账用会计凭证怎么做？
借：银行存款-转入 贷：银行存款-转出
5楼
2023-03-09 14:43:28
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 呆萌的芝麻 发表的提问：
接一家新单位，老会计好多会计估计跟分录都是错的，能怎么办？
你好。应该是用的以前的分录科目吧。你可以慢慢调整过来
6楼
2023-03-09 16:12:22
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计员工和会计主管顶着干，经常有意识的写错分录怎么办？
你好，这是什么情况啊？写错了就要及时改过来
7楼
2023-03-09 17:21:00
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曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问：
老师，发现6月份有一个会计分录做错了怎么办
你好，按原来那张错误凭证，照样做一张相同分录但金额为红字的凭证，然后再重新按正确的方法编制凭证。
8楼
2023-03-09 18:35:16
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毛毛雨：回复曼曼老师 你还需要付附件么
2023-03-09 19:03:20
曼曼老师：回复毛毛雨你好，需要附上之前错误凭证复印件作为更正分录附件。
2023-03-09 19:18:12
毛毛雨：回复曼曼老师 原始凭证不需要了对吧？
2023-03-09 19:46:18
曼曼老师：回复毛毛雨你好，原始凭证就放在之前错误的凭证不动就好了啊。
2023-03-09 20:14:49
毛毛雨：回复曼曼老师 冲红那个凭证就不需要附件了吧
2023-03-09 20:33:46
曼曼老师：回复毛毛雨你好，是的。 如果对我的回答满意，请给五星好评。
2023-03-09 20:47:18
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户rs4kef 发表的提问：
会被会计分录但不会用怎么办
同学，你好，在学习中，有一些基础的会计分录，实在记不住就背几个常用的 如费用类的，借管理费用等 贷银行 提现金的 借现金 贷银行 购存货的 借库存 应交税费-应交增值税 进项，贷银行 销售的，借银行 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销 转成本的，借主营业务成本 贷库存 就类似于这些，记住几套，同时，多做题 ，做的多了就有感觉了，不会就先过，不要在一个地方钻牛角
9楼
2023-03-09 19:56:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 紫藤罗的爱 发表的提问：
老师，报年报的时候发现一笔会计分录错了，该怎么办呢
你好，在汇算清缴之后做调整分录
10楼
2023-03-09 20:58:21
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小草 发表的提问：
红字冲销法是用于会计分录错误或者实记金额大于应记金额，而的不仅仅是会计分录错误，而且是实记金额小余应记金额，这该怎么办？
直接用数据说，我帮助你解决这个问题
11楼
2023-03-09 22:21:05
全部回复
小草：回复李爱文老师 老师，拜托了，这些账目我做的一塌糊涂
2023-03-09 22:40:33
李爱文老师：回复小草首先个人扣社保是个人承担还是公司承担？
2023-03-09 23:06:23
小草：回复李爱文老师 个人社保，公积金都由公司承担
2023-03-09 23:24:33
李爱文老师：回复小草这种情况，建议以年终奖的数据将工资数据抹平。因为如果你直接以发工资的情况抹平，这个个税数据就很多。
2023-03-09 23:41:21
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ZJY 发表的提问：
老师，您好！会计分录搞不清楚怎么办？什么地方的费用用什么会计分录不会用，这个怎么区分呀？
你好，建议你再复习一下基础会计就可以了
12楼
2023-03-09 23:12:15
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ZJY：回复紫藤老师 有什么规矩和技巧吗？
2023-03-09 23:34:43
紫藤老师：回复ZJY你好，需要理解的，你理解了就简单了
2023-03-09 23:47:25
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ AA艳艳 发表的提问：
你好会计分录错了，怎么更正，用的是软件
您好，当月的修改凭证，以前月份的，在现在的月份中红冲原凭证，再按正确的做凭证。
13楼
2023-03-10 00:10:50
全部回复
AA艳艳：回复王雁鸣老师 老师你说的红冲，是做相反的分录还是做成负数的呀
2023-03-10 00:32:03
王雁鸣老师：回复AA艳艳您好，是的。
2023-03-10 00:51:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 粗暴的舞蹈 发表的提问：
老师购买和零用办公用品会计分录
你好，可以在购买的环节一次性计入 借；管理费用——办公费 贷；银行存款等科目 而不用分购买，领用两个环节
14楼
2023-03-10 01:08:22
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梅 发表的提问：
预提办公用品会计分录怎么做？
没有预提按你们实际发生做费用就可以
15楼
2023-03-10 02:26:45
全部回复
梅：回复maize老师 必须要做一笔预提该怎么做
2023-03-10 02:39:33
maize老师：回复梅现在取消预提费用，你实际买才可以做
2023-03-10 02:54:37
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