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取消或结算的会计处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 秋秋 发表的提问：
充电合作项目，买了设备和材料回来，跟小区物业合作，提供设备和安装，用户付费取得收益，然后公司和物业对收益分成，例如五五开，每段时间进行结算，这个会计处理要怎么做？
你好，按取得的收入按比例确认收入，然后结转该项目所发生的各自负担的成本
1楼
2023-03-09 09:20:10
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 越越 发表的提问：
股份支付里取消或结算股权激励计划，需要加速处理时，需要把预计未来的现金流出按一定的折现率折算吗？
支付的时候不用考虑这些问题了。
2楼
2023-03-09 10:28:27
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越越：回复陈诗晗老师 是这种情况下，他说要加速处理，需要把预计的未来现金流折现吗？会计分录怎么做呢？
2023-03-09 10:52:15
陈诗晗老师：回复越越就是说，比方说你十年之后要付10万块钱对不对。那么你在十年前的今天，你入账是按照他的折现金额，比方说8万块钱入账？那你在第五年的时候，那么这个价值可能你已经逐步增加了，增加到9万了。那你加速处理的时候，就是按照这个9万来进行处理。
2023-03-09 11:16:56
越越：回复陈诗晗老师 这种加速处理，会计分录该怎么做呢？
2023-03-09 11:32:57
陈诗晗老师：回复越越借，资本公积，其他资本公积，之前确认的金额 贷，管理费用
2023-03-09 12:01:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
大话市公务卡结算会计处理
借；银行存款 贷；应收账款 或 借；银行存款 贷；主营业务收入
3楼
2023-03-09 11:39:40
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣慰的美女 发表的提问：
怎么取消或者删除用友软件里面的采购结算
取消结算步骤； 1、在核算模块删除已经生成的凭证； 2、核算模块取消采购单记账； 3、采购模块取消结算； 4、取消采购单审核即可。
4楼
2023-03-09 12:32:49
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夢在别离時 发表的提问：
就是会计电算化账套，做月末处理，不小心点错了清零，怎么取消月末处理呢
你好；  一般你结账的步骤是 存货系统结账 -销售采购系统结账-总账结账。在取消结账时要倒过来，先取消总账结账。在每个子系统中都会有取消结账的选项的。 如果操作不了的； 找你软件售后远程协助你操作 。 因为各个系统有差异； 等下怕操作错误了。 会影响数据的  
5楼
2023-03-09 13:50:12
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 罂粟花 发表的提问：
请问老师：用友T6已经结账了，还能取消吗？我发现我漏了一笔会计处理？
可以取消的，取消结账就可以补录了。
6楼
2023-03-09 15:01:44
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何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
两个店铺之间调货，用现金结算了，还需要做会计处理吗
你好，需要处理，不然现金这部分没法体现
7楼
2023-03-09 16:27:52
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.38w
引用 @ Sunny鸿运满堂 发表的提问：
快账软件会取消吗？或者近几年会取消吗？
不会，学堂是一直存在的，放心
8楼
2023-03-09 17:52:11
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户kzpf5t 发表的提问：
河北省政府发行专项地方债券取得资金20000000元，将其转贷给邯郸市政府使用，则邯郸市政府收到转贷资金时的会计处理为 预算管理角度 借 贷 财务核算角度 借 贷
借，资金结存 贷，债务预算收入 借，银行存款 贷，应付债券
9楼
2023-03-09 18:45:17
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 生如夏花。。 发表的提问：
我们把一些小工程包给工长，工长自已买材料，但这材料必须是从我公司库房出去的，库房出库的时候按高于进价的金额结工长结算的，老师我该怎么做会计核算及会计处理呢？
老师我们把一些小工程包给工长，工长自已买材料，但这材料必须是从我公司库房出去的，库房出库的时候按高于进价的金额结工长结算的，老师我该怎么做会计核算及会计处理呢？还有税务处理？
10楼
2023-03-09 20:03:39
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方老师：回复生如夏花。。高于进价你给工长开具发票吗
2023-03-09 20:26:52
生如夏花。。：回复方老师 老师不开，没有开过的，怎么办？
2023-03-09 20:40:53
方老师：回复生如夏花。。那账面核算按购进价格出库，或者你账上如果单独反映跟工长外包这块的话，按实际价格出库，并据以计算缴纳增值税。
2023-03-09 20:55:04
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，这个总账已经取消结账，戴氏核算管理不能取消结账，怎么操作？
您好！客户往来系统本月已经制单了，也需要删除先
11楼
2023-03-09 21:17:53
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11876948484884：回复丁小丁老师 但是显示已经结账
2023-03-09 22:09:33
丁小丁老师：回复11876948484884客户往来系统一般不支持反结账的，那是不是12月已经结账了？
2023-03-09 22:22:10
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ Hyacinth 发表的提问：
老师，用友t3账套启用时间是2月份，把1月底账结了，然后记账提示无可记账凭证或上月未结账，取消1月结账，又提示启用时间之前不能取消结账，该怎么处理
你好，你1月份有做账，就需要把启用时间修改成1月份的呢
12楼
2023-03-09 22:41:59
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Hyacinth：回复小小霞老师 1月没有账
2023-03-09 23:00:20
小小霞老师：回复Hyacinth那你在2月份开始录入期初数据的呢
2023-03-09 23:11:36
Hyacinth：回复小小霞老师 跟这个没关系
2023-03-09 23:27:30
小小霞老师：回复Hyacinth上月未结账，本月不能记账。解决方案：将上月进行月末结账。2.凭证没有审核，不能记账。解决方案：将所有凭证审核；或者【总账】--【设置】--【选项】，勾上【未审核的凭证允许记账】。3.凭证没有出纳签字，不能记账。解决方案：将所有的出纳凭证进行出纳签字；或者【总账】--【设置】--【选项】，去掉【出纳凭证必须经由出纳签字】的√去掉。 你参考一下，看是否能够帮助到您的呢
2023-03-09 23:49:40
Hyacinth：回复小小霞老师 好的呢 解决了 谢谢老师了
2023-03-10 00:17:00
小小霞老师：回复Hyacinth不客气的呢，解决了就行的呢，祝你一切顺利
2023-03-10 00:45:04
会子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
0.00
解题: 0w
引用 @ AlCl₃? 发表的提问：
A公司为一上市公司。2022年1月1日，A公司向其200名管理人员每人授予100股股票期权。这些职员从2022年1月1日起在该公司连续服务3年，即可以5元每股购买100股A公司股票，从而获益。公司估计该期权在授予日的公允价值为18元。 第一年有20名职员离开A公司，A公司估计3年中离开的职员的比例将达到20%;第二年又有10名职员离开公司，A公司将估计的职员离开比例修正为15%;第三年又有15名职员离开。 请编写附服务年限条件的以权益结算的股份支付的会计处理。
同学你好，请参看图片解答
13楼
2023-03-10 00:01:05
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.71w
引用 @ bo 发表的提问：
财务会计制度或财务会计核算处理办法
下载中心有，你搜索一下
14楼
2023-03-10 01:29:24
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寻梦者@… 发表的提问：
您好，老师，请问以前的会计在金蝶的库存商品科目设置了外币结算，可以取消吗？可以的话，怎么取消？
你好，有数据发生吗？没有的话可以在基础档案会计科目里面把勾选去掉。
15楼
2023-03-10 02:38:09
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寻梦者@…：回复QQ老师 有数据发生了
2023-03-10 03:07:30
寻梦者@…：回复QQ老师 还能改变吗？
2023-03-10 03:18:03
QQ老师：回复寻梦者@…你好，我是说的外币有数据发生吗？如果有数据，一般是年初在建新账时取消掉。
2023-03-10 03:46:39
寻梦者@…：回复QQ老师 没有外币发生，是不是可以在基础档案中取消
2023-03-10 04:07:04
QQ老师：回复寻梦者@…可以直接在基础档案里取消勾选。
2023-03-10 04:22:34
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