退货进项税额会计分录

郭老师

职称：初级会计师

4.99

解题: 71.71w

加计扣除借应交税费增值税加计扣除贷其他收益抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

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郭老师：回复玲玲退回的手续费，借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税销项。

2023-03-10 05:31:58

玲玲：回复郭老师谢谢，退回手续费100元，借：银行存款100 贷：营业外收入94 贷：应交税费-应交增值税销项6（100*6%税率），这样做对吗？

2023-03-10 05:56:08

郭老师：回复玲玲你好，不对营业外收入100/1.06

2023-03-10 06:09:23

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.86w

你好！借应付账款贷原材料应交税费-应交增值税（进项税额转出）等

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陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

4.99

解题: 17.93w

你好，同学。借 Xx费用贷应交税费进项税额转出

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彪壮的发箍：回复陈诗晗老师进项全额退税也要走成本吗或损益吗？

2023-03-10 08:24:25

陈诗晗老师：回复彪壮的发箍是的，转出是对应的看你这进项随同的业务计入哪里就是转哪里。

2023-03-10 08:46:47

彪壮的发箍：回复陈诗晗老师老师，购入时借成本进项税额贷银行进项税额出口退税，全额退税的是不是借其他应收款——出口退税款贷进项税额等收到退税借银行贷其他应收

2023-03-10 09:01:27

陈诗晗老师：回复彪壮的发箍如果说你是要进行退税的话，那么你的处理是对的。

2023-03-10 09:23:50

彪壮的发箍：回复陈诗晗老师好的

2023-03-10 09:39:58

陈诗晗老师：回复彪壮的发箍嗯嗯，祝你工作愉快

2023-03-10 10:01:10

答疑苏老师

职称：注册会计师

4.99

解题: 3.62w

你好借应付账款贷库存商品应交税费-应交增值税-进项税额转出

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优雅的外套：回复答疑苏老师老师，你看下，谢谢

2023-03-10 08:52:37

答疑苏老师：回复优雅的外套你好，就按老师说的分录做就可以了。

2023-03-10 09:04:23

优雅的外套：回复答疑苏老师但是没开数量，单价，只有总金额

2023-03-10 09:32:40

答疑苏老师：回复优雅的外套你好，同学的分录也不用体现单价哦！就是剩余部分的成本除以数量就是单价。

2023-03-10 09:45:30

优雅的外套：回复答疑苏老师库存商品肯定要填写，数量，单价，这什么也不知道

2023-03-10 10:12:28

答疑苏老师：回复优雅的外套你好，数量是不变的，这个抵消后只是单价变了。

2023-03-10 10:26:27

优雅的外套：回复答疑苏老师给了专票，一个抵扣联和1个发票联，要不要放到抵扣凭证里，还是2联放到这笔业务里

2023-03-10 10:53:55

答疑苏老师：回复优雅的外套你好，抵扣联放抵扣凭证里。

2023-03-10 11:11:18

青柠

职称：会计实务

3.98

解题: 0.11w

借成本费用类科目贷应交税费

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