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会计科目写错怎么处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
老师,会计科目写错应该怎么做?如果有进项,那更正会计凭证的时候这个应交税费应交增值税进项应该怎么处理?进项
你之前错误做啥,这个可以说下吗,
16楼
2023-03-10 07:30:03
全部回复
静待花开:回复maize老师 购料也不知怎么写成借其他应收款了
2023-03-10 07:58:06
maize老师:回复静待花开借其他应收款 负数,借进项税额
2023-03-10 08:11:29
静待花开:回复maize老师 老师,进项税额也是负数吗?不用转出?
2023-03-10 08:23:01
maize老师:回复静待花开不是,做借方是正数不是少做吗,你这个不是做借原材款 其他应收款吗,
2023-03-10 08:46:08
静待花开:回复maize老师 不是的老师, 错的是这样的 借:其他应收款 借:应交税费增值税进项 贷:银行存款
2023-03-10 09:03:20
maize老师:回复静待花开那这个做借其他应收款 负数 借原材料
2023-03-10 09:25:53
静待花开:回复maize老师 老师,您能写个完整的吗?
2023-03-10 09:44:10
maize老师:回复静待花开借其他应收款 负数 借原材料 这个就是 只做这个,别的不动
2023-03-10 09:59:27
静待花开:回复maize老师 税金不动?
2023-03-10 10:22:13
maize老师:回复静待花开是的,你别的没有错误就不动
2023-03-10 10:33:07
静待花开:回复maize老师 老师,您帮我写一个完整的更正分录可以吗?
2023-03-10 10:50:46
maize老师:回复静待花开我写了啊,这个就是了,借其他应收款 负数 借原材料 没有别的,
2023-03-10 11:09:18
maize老师:回复静待花开2 种这个,借:其他应收款负数 借:应交税费增值税进项 负数 借:银行存款 借原材料 进项税额 贷银行,
2023-03-10 11:25:01
maize老师:回复静待花开你实在看不懂1 就按2做吧,
2023-03-10 11:39:52
静待花开:回复maize老师 两个借没有贷?
2023-03-10 11:51:12
maize老师:回复静待花开是的,没有贷方这个,银行不能贷方负数,做错,需要做借方负数,
2023-03-10 12:15:59
静待花开:回复maize老师 直接把错误用负数凭证冲销掉,然后更正正确的分录不行吗?
2023-03-10 12:28:09
maize老师:回复静待花开上面是的,做第2种是冲掉做,但是银行不能贷方负数,这个就移动到借方去了,
2023-03-10 12:57:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.99w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
去年科目错账,怎么处理?
具体的哪里有错误,涉及到损益的用以前年度损益调整科目
17楼
2023-03-10 08:55:50
全部回复
开心就好:回复郭老师 交的增值税,入帐时记应交增值税,缴纳时记错成应交增值税未交增值税去了,不统一,导致错账,老师,怎么调整??
2023-03-10 09:23:23
开心就好:回复郭老师 小规模纳税人
2023-03-10 09:51:28
郭老师:回复开心就好红冲之前错误的,做正确的
2023-03-10 10:01:40
开心就好:回复郭老师
2023-03-10 10:24:18
开心就好:回复郭老师 这样吗?
2023-03-10 10:36:40
郭老师:回复开心就好是的
2023-03-10 11:02:26
开心就好:回复郭老师
2023-03-10 11:17:14
开心就好:回复郭老师 这样调整,会影响这个月的损益吗?
2023-03-10 11:44:26
郭老师:回复开心就好不影响,一正一负数了
2023-03-10 12:07:15
开心就好:回复郭老师 那我改的是正确的吗?
2023-03-10 12:26:19
郭老师:回复开心就好你是一般纳税人吗?进水盘减免不对,三级科目减免税款
2023-03-10 12:53:39
开心就好:回复郭老师 小规模
2023-03-10 13:21:35
郭老师:回复开心就好小规模只用应交税费-应交增值税其他的用不到,没有三级科目
2023-03-10 13:48:01
开心就好:回复郭老师
2023-03-10 14:12:14
开心就好:回复郭老师 无票收入填几栏
2023-03-10 14:22:54
郭老师:回复开心就好和你普票一样填写,不交税的,9.10栏
2023-03-10 14:43:02
开心就好:回复郭老师
2023-03-10 15:05:19
开心就好:回复郭老师 税控减免这样填对吗?
2023-03-10 15:30:49
郭老师:回复开心就好不 抵扣的可以
2023-03-10 15:45:25
开心就好:回复郭老师 什么意思?不明白
2023-03-10 16:09:48
郭老师:回复开心就好就是这个月不抵 因为你实际抵扣是0
2023-03-10 16:28:05
开心就好:回复郭老师
2023-03-10 16:38:12
开心就好:回复郭老师 要抵扣的,这样填对了吗?
2023-03-10 16:55:31
郭老师:回复开心就好
2023-03-10 17:17:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 从容的小刺猬 发表的提问:
行政单位 去年会计科目写错了 今年怎么调?
您好,一般情况下,先把给错误分录红冲,再做正确的分录。
18楼
2023-03-10 10:10:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ angle 发表的提问:
乱账要怎么处理,科目写错,期初余额未录,导致现在乱账
你好 具体是什么科目写错了 不涉及损益科目 直接调整 。 没录入期初 那你们期初怎么平衡的
19楼
2023-03-10 11:22:27
全部回复
angle:回复meizi老师 因为刚来新公司,她们没有专业的会计做账,所以没有做期初余额。导致现在账很乱,利润报表也是负数。我要怎么做才能平账呢!除了把财务软件初始化之外,有什么更好的办法吗
2023-03-10 11:45:24
meizi老师:回复angle你需要盘点数据 查每个科目的期末余额 。 与你现在账上核对。 有差异的一笔一笔的去调整 不能一笔就调整的
2023-03-10 12:11:48
angle:回复meizi老师 意思是把每个月的科目期末余额相加,然后填到期初余额总科目上吗
2023-03-10 12:41:46
meizi老师:回复angle你好 1. 意思就是 你既然是乱账 就要挨着去查为什么乱。 每个科目 截止到现在的账 有哪些科目是错误 就去调整那些科目
2023-03-10 12:53:05
angle:回复meizi老师 从今年的年份开始查吗?还是从建账初期啊
2023-03-10 13:11:45
meizi老师:回复angle你好 从你们建账期初开始查的
2023-03-10 13:37:12
angle:回复meizi老师 公司是去年12月份才购买的财务软件使用,但是公司已经成立多年,这种要怎么查啊
2023-03-10 13:53:08
meizi老师:回复angle你好 从你们建账12月开始查 如果之前你们已经建账了的话
2023-03-10 14:06:10
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张老师 发表的提问:
如果红冲处理 冲错了科目 要怎么处理
红冲怎么还能冲错科目了,没将原来分录整体冲红吗?您是怎么操作的?
20楼
2023-03-10 12:33:40
全部回复
张老师:回复张艳老师 例如这个 冲错了其中一个科目
2023-03-10 12:50:07
张艳老师:回复张老师如果有办法反结账的话,重新做冲红处理。
2023-03-10 13:11:08

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