亚娟：回复答疑陈园老师 贷方0不需要写对吗

亚娟：回复答疑陈园老师 合计数借贷方0格式可以按我那样写对吧老师

答疑陈园老师：回复亚娟你这样写，也没事。直接刚管理费用的数字写入贷方，这样更容易理解一些。

羊羊：回复朴老师 1-10的手写有标本吗

朴老师：回复羊羊这个没有，你可以看下https://wenku.baidu.com/view/738a8a88c0c708a1284ac850ad02de80d5d8061d.html

Happy：回复朴老师 老师你没有回答我问的点

朴老师：回复Happy总字编号法就是文件 2.根据财政部《会计基础工作规范》第五十一条规定

又见花开：回复紫藤老师 账本上用挂￥吗

紫藤老师：回复又见花开对的，日记账账本上用挂￥

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

学无止境：回复蒋飞老师 好的，数字证书费也放手续费？

蒋飞老师：回复学无止境是的， 可以的

别跑~~~~喵：回复王雁鸣老师 几日大写的书写规范有哪些

王雁鸣老师：回复别跑~~~~喵壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。