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实发工资负数会计处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ Ting 发表的提问：
我六月份计提工资时写成了实发数，7月份怎么处理数据
你好，六月份计提工资时写成了实发数，是少计提了工资的意思？
16楼
2023-03-10 08:47:46
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Ting：回复邹老师 是的，七月份怎么处理
2023-03-10 09:11:22
Ting：回复邹老师 七月份发了工资出现借方余额
2023-03-10 09:24:18
邹老师：回复Ting你好，补做少计提工资的分录 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬
2023-03-10 09:45:32
Ting：回复邹老师 谢谢，好的
2023-03-10 09:56:30
邹老师：回复Ting不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-10 10:19:26
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
工资表有小数。实际发放四舍五入。总工资数和实际发放数 两者差异怎么处理
工资表的实发工资 和实际发放数 有差异 调整计提的工资
17楼
2023-03-10 09:45:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 含糊的小熊猫 发表的提问：
之前成本多确认了，导致本月成本为负数，怎么进行会计处理，是服务行企业
你好，之前成本多确认了，需要做之前确认成本的相反分录 
18楼
2023-03-10 10:49:23
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户_ph164459 发表的提问：
实际发放工资比计提数多个税申报过了怎么处理？
你好； 那你 意思是少报个税 ；  同时还计提少了 是吗  
19楼
2023-03-10 12:15:56
全部回复
学堂用户_ph164459：回复meizi老师 嗯是的！提少了
2023-03-10 12:34:16
meizi老师：回复学堂用户_ph164459你好；    补计提 ； 同时去修改申报表 
2023-03-10 13:03:45
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 耒蕾 发表的提问：
实际发放的工资比计提的多，如何处理？会计分录
按差额补应计提金额。 借管理费用或销售费用等 贷应付职工薪酬
20楼
2023-03-10 13:07:00
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