进账税额转出会计分录

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

4.99

解题: 29.35w

你好！这个不需要认证。你如果认证过了的，借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

全部回复

温暖诉说：回复宋生老师不走应付职工薪酬这个科目吗

2023-03-12 06:58:58

宋生老师：回复温暖诉说你好！你那是计提的时候用的。现在是做转出。

2023-03-12 07:16:22

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

4.99

解题: 6.29w

报废的产品成本*税率

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maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

5.00

解题: 18.13w

需要看你们为啥转出，你可以说下吗

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小霞：回复maize老师就是上个月的发票购买方名称打了两个重复的公司名称，但上月已认证，只能进项转出，供应商在这个月再开过来

2023-03-12 09:12:56

maize老师：回复小霞借xx 负数贷xx负数进项税额转出就可以

2023-03-12 09:27:29

小霞：回复maize老师进项税额转出在贷方是吧？

2023-03-12 09:50:26

maize老师：回复小霞是的进项税额转出在贷方

2023-03-12 10:14:28

小霞：回复maize老师老师，年末12月做账，如果有盈利，要做利润分配—未分配利润么？如果是亏损，则不用做是吧？

2023-03-12 10:34:48

maize老师：回复小霞需要本年利润结转到利润分配未分配利润下面

2023-03-12 10:46:03

小霞：回复maize老师如果是亏损，是不是不用做此分录？

2023-03-12 10:56:16

maize老师：回复小霞都需要做这个，只是盈利需要计提法定盈余公积

2023-03-12 11:24:50

小霞：回复maize老师那亏损的，分录是借：本年利润，贷：利润分配未分配利润，是这样的么？

2023-03-12 11:42:21

maize老师：回复小霞不是，你亏损本年利润是在借方，你现在要结转就做借利润分配贷本年利润

2023-03-12 12:01:24

小霞：回复maize老师好的，老师，员工这个月报销12月份的费用发票，这个月可以入账吧？跨年发票有没有问题？

2023-03-12 12:17:54

maize老师：回复小霞跨年只能使用以前年度损益调整

2023-03-12 12:44:45

小霞：回复maize老师只是使用以前年度损益，最后还是可以入费用是吧？

2023-03-12 13:12:14

maize老师：回复小霞这个是代替费用，你做分录就没有费用

2023-03-12 13:38:02

小霞：回复maize老师这个最后不入到财务报表里么？

2023-03-12 13:53:59

maize老师：回复小霞这个是不计入本年的利润中

2023-03-12 14:21:55

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.47w

借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

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丽丽：回复邹老师老师，我不太理解，能给我解释一下吗？

2023-03-12 09:50:16

邹老师：回复丽丽因为转出，增加对应的材料等成本，然后把进项税额转出转入未交增值税，缴纳了就减少未交增值税

2023-03-12 10:19:40

丽丽：回复邹老师老师，借：原材料等科目指的是哪些？

2023-03-12 10:44:35

邹老师：回复丽丽你好，就是原材料，库存商品，因为无法一一列出，就等等了

2023-03-12 11:13:14

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.47w

你好借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

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