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修改已申报的会计报表
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
Lynna_
发表的提问:
修改2019年的凭证,会计报表年报还未申报,修改计提社保,扣缴社保两笔分录,会影响企业所得税吗
需要看你这个利润总额是不是变化了,是的需要看你这个之前是交所得税还是没有交,这个是减少利润总额还是增加了
16楼
2023-03-12 09:05:44
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Lynna_:
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maize老师
一直没有交过企业所得税
2023-03-12 09:32:02
Lynna_:
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maize老师
因为是个税中社保报错了,更正过来了,凭证需要修改,还有科目也记错了
2023-03-12 09:48:03
maize老师:
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Lynna_
那这个修改之后这个是增加还是减少,我看部分学员反馈是问税局说是季报可以和年报数据不一样
2023-03-12 10:07:28
Lynna_:
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maize老师
企业所得税年报也还未申报
2023-03-12 10:31:22
maize老师:
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Lynna_
需要问下你税局,看之前财务报表更正,对应企业所得税申报表是不是不需要更正,要是你更正之后还是负数,你可以点财务报表和企业所得税申报表点申报 更正,这个可以网上更正,主要是看你税局那边会不会比对
2023-03-12 10:42:44
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.87w
引用 @
Evelyn
发表的提问:
以前会计不太懂,申报年度报表时填写错误,可以修改吗?如何修改?17 18年的
可以更正申报,去办税厅
17楼
2023-03-12 10:22:20
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Evelyn:
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钟存老师
需要填写更正理由是吗?理由如何写合适?
2023-03-12 11:03:32
钟存老师:
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Evelyn
就是以前申报错误 而且所得税也得跟着申报呢吧
2023-03-12 11:21:43
Evelyn:
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钟存老师
嗯,不过都是亏损,就是基础信息表资产总额错误,与18年期间费用表没数据。
2023-03-12 11:38:55
钟存老师:
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Evelyn
哦哦,亏损的大小也是影响的呢 因为亏损抵扣有时间限制呢
2023-03-12 12:04:37
Evelyn:
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钟存老师
嗯嗯,所以还是需要去更正的吧?
2023-03-12 12:27:48
钟存老师:
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Evelyn
是哦 需要去更正申报的
2023-03-12 12:43:22
Evelyn:
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钟存老师
职工薪酬纳税明细表是不是如果没有需要调整的事项就不需要填写?
2023-03-12 12:55:01
钟存老师:
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Evelyn
如果没有需要调整的事项就不需要填写 都实际缴纳了 而且不要超过限额
2023-03-12 13:20:33
Evelyn:
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钟存老师
信息表里103资产总额是全年资产总额季度平均数吗?包含所有资产?
2023-03-12 13:41:22
钟存老师:
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Evelyn
资产总额是期末余额吧 资产负债表看一边就行
2023-03-12 13:53:43
Evelyn:
回复
钟存老师
谢谢老师!
2023-03-12 14:19:00
钟存老师:
回复
Evelyn
不客气,准您工作顺利
2023-03-12 14:33:02
悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
Emily
发表的提问:
问一下,小企业财务报表-季报已申报了,想修改是在哪里找修改过来的呢?
学员你好,联系专管员撤销申报,然后才能修改
18楼
2023-03-12 11:42:16
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Emily:
回复
悠然老师01
在哪里联系 呢
2023-03-12 11:59:18
悠然老师01:
回复
Emily
你们没有专管员联系方式的话就得去大厅办理
2023-03-12 12:22:20
Emily:
回复
悠然老师01
去当地税务大厅吗?
2023-03-12 12:40:18
悠然老师01:
回复
Emily
是的,去当地税务大厅
2023-03-12 13:00:22
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
梓馨
发表的提问:
税务局电话过来让修改19年报表,说是7月没享受加计扣除,请问下这个在哪里改呢,第一次修改已申报的报表
你好,是增值税加计抵减吗?
19楼
2023-03-12 13:04:05
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
理想在安静中开花
发表的提问:
老师,已申报未扣款的财务报表可以修改吗
你好 在申报期内是可以修改的 你看你电子税务局去修改
20楼
2023-03-12 14:12:59
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