潇洒的唇膏：回复郭老师 不是投资款

郭老师：回复潇洒的唇膏借款吗？ 还是啥

潇洒的唇膏：回复郭老师 对的，就是平时的一些借款

郭老师：回复潇洒的唇膏借银行存款贷其他应付款。

潇洒的唇膏：回复郭老师 还款呢？

郭老师：回复潇洒的唇膏借其他应付款贷银行存款。

潇洒的唇膏：回复郭老师 那老师，其他应收账款和其他应付款都有数，这个能调吗

潇洒的唇膏：回复郭老师

郭老师：回复潇洒的唇膏两个对冲就可以的

潇洒的唇膏：回复郭老师 就是放其他应收账款是不对的是吗？

郭老师：回复潇洒的唇膏你好 这个怎么说对不对 你们先给股东钱 借其他应收款贷银存 以后有往来都是这个科目

潇洒的唇膏：回复郭老师 对冲的分录是怎么做呢

郭老师：回复潇洒的唇膏借其他应付款贷其他应收款。

潇洒的唇膏：回复郭老师 每个月的个人社保需要计提吗？

郭老师：回复潇洒的唇膏你好，需要计提的，

潇洒的唇膏：回复郭老师 那分录是借：应付职工薪酬，贷：其他应收款？

郭老师：回复潇洒的唇膏计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

潇洒的唇膏：回复郭老师 我问的是“个人社保”需不需要计提…

郭老师：回复潇洒的唇膏需要 计提在工里面 第一个分录就是