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收到提成金额会计分录
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 6.5w
引用 @ 拾柒 发表的提问：
❹H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司状告其侵权，要求赔偿100万元。H公司在应诉中发现B公司应当承担连带责任，对A公司进行赔偿。H公司在年末编制会计报表时，根据法律诉讼的进展情况以及专业人士的意见，认为对原告A公司进行赔偿的可能性在50%以上,最有可能发生的赔偿金额为60万元，预期从B公司得到的补偿基本确定为80万元。 要求:编制H公司的会计分录。
借营业外支出60 贷预计负债60
1楼
2023-03-11 17:29:54
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暖暖老师：回复拾柒借其他应收款60 贷预计负债60
2023-03-11 18:06:19
拾柒：回复暖暖老师 老师这个基本确定是没收到吧不能确认资产对
2023-03-11 18:36:11
拾柒：回复暖暖老师 老师你有财会2教科书吗
2023-03-11 18:58:53
暖暖老师：回复拾柒基本确定可以收到，题目说了
2023-03-11 19:14:55
拾柒：回复暖暖老师 这题我们老师说资产为0
2023-03-11 19:26:19
暖暖老师：回复拾柒我认为是80说了基本确定
2023-03-11 19:46:53
拾柒：回复暖暖老师 那现在怎么说老师老师说得收到
2023-03-11 19:58:04
拾柒：回复暖暖老师 老师你有中级教材吗就是财会2
2023-03-11 20:18:20
暖暖老师：回复拾柒手头没有中级教材
2023-03-11 20:32:31
拾柒：回复暖暖老师 那第二个分录还要吗
2023-03-11 20:53:19
暖暖老师：回复拾柒要的，这个必须有才完整
2023-03-11 21:23:19
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 6.5w
引用 @ 何… 发表的提问：
H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司状告其侵权，要求赔偿100万元。H公司在应诉中发现B公司应当承担连带责任，对A公司进行赔偿。H公司在年末编制会计报表时，根据法律诉讼的进展情况以及专业人士的意见，认为对原告A公司进行赔偿的可能性在50%以上，最有可能发生的赔偿金额为60万元，预期从B公司得到的补偿基本确定为80万元。 要求:编制H公司的会计分录。
借营业外支出60贷预计负债60 借其他应收款60贷营业外iahzichu60
2楼
2023-03-11 18:49:32
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何…：回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-11 19:15:24
暖暖老师：回复何…不客气，麻烦给予五星好评
2023-03-11 19:27:42
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ Fische. 发表的提问：
收到A公司的款，然后打给B公司，金额一样的，如何做会计分录呢？
这两笔分录。分开处理，建议不要合在一起！
3楼
2023-03-11 19:52:50
全部回复
Fische.：回复易 老师 可是分开做就两个科目同时挂账了，因为只是代A公司付给B
2023-03-11 20:23:10
易 老师：回复Fische.管理上面是要求分开的呀，他只不过是同一个科目，挂了两个不同的核算项目
2023-03-11 20:38:20
Fische.：回复易 老师 不是同一个会计科目吧？一个是收款，一个是付款，一个挂预收，一个挂预付吧？
2023-03-11 21:05:07
易 老师：回复Fische.好的办法建议是一个科目，做会计报表时，其他应收和其他应付是一对，想用预收分开也可以但不建议应收账款和预收账款是一对，是核算日常经营活动的
2023-03-11 21:24:11
Fische.：回复易 老师 明白了，那就做成同一个科目，挂不同的核算项目，是吧？前提是没有开发票给A，也没有收到B的发票才能这样操作对吗？
2023-03-11 21:44:22
易 老师：回复Fische.好的，明白就好，加油
2023-03-11 22:01:20
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问：
老师请问收到网银测试的金额怎么填会计分录
借：银行存款 贷：营业外收入
4楼
2023-03-11 20:52:33
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爱吃橙子橙子：回复张艳老师 老师请问明细账里应交税费是负数是还要缴税吗？
2023-03-11 21:10:31
张艳老师：回复爱吃橙子橙子应交税费余额是负数的话，说明是有预缴税款。 回复晚了，非常抱歉。
2023-03-11 21:30:53
爱吃橙子橙子：回复张艳老师 没事谢谢老师，老师购买的金蝶软件，可以把金蝶软件填入固定资产卡片里吗？这样折旧才不会漏
2023-03-11 21:52:31
张艳老师：回复爱吃橙子橙子购买软件的支出，直接费用化处理，计入管理费用--办公费科目就行。
2023-03-11 22:04:32
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 跳跃的芹菜 发表的提问：
我公司没成立工会，没计提工会，没上缴工会，但上级有下拨工会，收到工会时的会计分录？
你好，借银行存款，贷应付职工薪酬－－工会经费，
5楼
2023-03-11 22:12:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.66w
引用 @ 雪梅子 发表的提问：
每月都会收到一笔返款，且笔返款还未收到，计提在当月，会计分录要如何做？
你好，是什么形成 的返还款
6楼
2023-03-11 23:25:02
全部回复
雪梅子：回复邹老师 采购商品，都是高开付款，然后返款，返款的同时还要在扣除税费，此笔返款还没有收到，但是要计提在当月，这笔分录具体怎么操作
2023-03-11 23:49:48
邹老师：回复雪梅子你好，为什么不据实付款，而是多付，之后又退回呢
2023-03-12 00:16:13
雪梅子：回复邹老师 这是公司要求
2023-03-12 00:44:13
邹老师：回复雪梅子你好，多付的你可以计入其他应收款核算
2023-03-12 01:12:03
雪梅子：回复邹老师 借：其他应收账款 贷：营业外收入-返款收入 是吗？
2023-03-12 01:27:58
邹老师：回复雪梅子你好，不是的 借；应付账款 其他应收款 贷；银行存款 返还 借；银行存款 贷；其他应收款
2023-03-12 01:54:23
雪梅子：回复邹老师 不能做其他应收账款，只能做一笔收入。 借方：营业外收入-返款收入 为了借贷平衡，贷方怎么分录
2023-03-12 02:05:55
邹老师：回复雪梅子你好，这个是什么事项形成的返还，才知道计入什么科目核算的
2023-03-12 02:33:48
雪梅子：回复邹老师 在没有收到返款的情况下先计提
2023-03-12 02:58:58
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 21.82w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问：
企业站提现，网上卖货，收到这笔款，会计分录
同学你好 借银行 贷其他货币资金
7楼
2023-03-12 00:37:04
全部回复
优雅的外套：回复朴老师 不做收入吗
2023-03-12 00:55:38
朴老师：回复优雅的外套借其他货币资金 贷主营业务收入 贷销项
2023-03-12 01:21:06
优雅的外套：回复朴老师 其他货币资金这个钱不挂应付账款这个平台了，直接挂其他货币资金？
2023-03-12 01:33:50
朴老师：回复优雅的外套嗯 这个直接做就行了
2023-03-12 01:57:20
优雅的外套：回复朴老师 对吗？我好几个网络平台比如京东
2023-03-12 02:13:10
朴老师：回复优雅的外套这个你可以计入其他货币资金-淘宝等
2023-03-12 02:37:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 41.43w
引用 @ 奋斗的青年 发表的提问：
2018年暂估7.5万 成本 2019年7月收到票 会计分录如何处理
去年结转了成本吗，税前扣除了没有。
8楼
2023-03-12 01:27:09
全部回复
奋斗的青年：回复郭老师 结转成本了 没有扣除
2023-03-12 01:49:42
郭老师：回复奋斗的青年发票也是这个金额吗。
2023-03-12 02:01:36
奋斗的青年：回复郭老师 是的
2023-03-12 02:18:33
郭老师：回复奋斗的青年借库存商品贷以前年度损益调整，借主营业务成本贷，库存商品借以前年度损益调整贷利润分配。
2023-03-12 02:48:14
奋斗的青年：回复郭老师 不用红字嘛
2023-03-12 03:10:49
郭老师：回复奋斗的青年你好，不需要的
2023-03-12 03:21:49
奋斗的青年：回复郭老师 暂估的时候 借工程施工 贷应付账款暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工
2023-03-12 03:35:01
郭老师：回复奋斗的青年用以前年度损益调整。
2023-03-12 03:47:18
奋斗的青年：回复郭老师 老师 可以帮忙把分录写出来嘛
2023-03-12 04:07:05
郭老师：回复奋斗的青年借工程施工贷以前年度损益调整 借主营业务成本贷工程施工 借以前年度损益调整贷利润分配
2023-03-12 04:22:05
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ xulei168 发表的提问：
老师：您好！去年12月暂估了成本，今年收到票后如何做会计分录？
您好，冲回暂估分录，按发票金额重新做账。
9楼
2023-03-12 02:44:52
全部回复
xulei168：回复小林老师 不需要经过年度损益类科目调整？
2023-03-12 02:57:21
小林老师：回复xulei168您好，若您的采购商品未结转成本，则不需要以前年度损益调整。
2023-03-12 03:25:38
xulei168：回复小林老师 不好意思！没明白您的意思！采购商品未结转成本是什么意思？跨年度的！
2023-03-12 03:37:36
小林老师：回复xulei168您好，采购商品未结转成本的意思是采购商品未使用未消耗，在期末报表中存货科目列报。
2023-03-12 04:02:05
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 21.82w
引用 @ 晴天 发表的提问：
快递行业收到的刷单派件费怎么做会计分录？以后要全额返给刷单的人
你好，这个不是你们的收入吗
10楼
2023-03-12 04:10:22
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 内向的御姐 发表的提问：
收到笔芯3000支，0.45元一支，税额为216元，但笔芯数量少100支(属于合理损耗范围)的会计分录为?
你好，借：库存商品等 1350 应交税费——应增（进）216 贷：预付账款等 1566
11楼
2023-03-12 05:38:19
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内向的御姐：回复立红老师 那个合理损耗不需要记吗
2023-03-12 06:04:08
立红老师：回复内向的御姐你好，合理损耗已经包括在3000当中的，不用再记了。
2023-03-12 06:30:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.66w
引用 @ 快乐宝贝 发表的提问：
老板借的钱不还了 如何处理 金额比较大。按计提比例做会计分录了吧
如果确定不还了，需要做坏账 借；资产减值损失 贷；坏账准备 借；坏账准备 贷；其他应收款
12楼
2023-03-12 06:49:09
全部回复
快乐宝贝：回复邹老师 老板借的钱不还了如何处理金额比较大。按计提比例做分录吗
2023-03-12 07:05:37
邹老师：回复快乐宝贝全额计提
2023-03-12 07:26:34
快乐宝贝：回复邹老师 例如：老板借了300000元不还了如何处理金额比较大。按计提比例怎么做分录
2023-03-12 07:41:38
邹老师：回复快乐宝贝借；资产减值损失 贷；坏账准备 借；坏账准备 贷；其他应收款
2023-03-12 08:07:30
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 21.82w
引用 @ 高? ? ? 发表的提问：
老师，我们单位是培训机构，您帮我看下，我这收到学费后涉及到税金，做的会计分录和流程对吗？
可以，但是现在是税金及附加，没有主营业务税金及附加了
13楼
2023-03-12 08:14:31
全部回复
高? ? ?：回复朴老师 老师，培训机构是小规模，没问题就行，还有一个问题，增值税是不是也可以不放在第二步里，放在第三步里，和附加税一起计提？
2023-03-12 08:31:41
朴老师：回复高? ? ?有收入就要缴税，这样就行
2023-03-12 08:57:28
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.59w
引用 @ LL 发表的提问：
请问老师应该收的租金，没有收到款，也没有开票，会计分录怎么写？
借：应收账款 贷：主营业务收入/其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税
14楼
2023-03-12 09:33:16
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LL：回复文文老师 租赁费的税率是多少？
2023-03-12 09:58:47
文文老师：回复LL你是小规模还是一般纳税人？租赁的是什么？
2023-03-12 10:18:24
LL：回复文文老师 一般纳税人，租的是仓库
2023-03-12 10:38:08
文文老师：回复LL一般纳税人，租的是仓库，按不动产租赁，9%
2023-03-12 10:55:15
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
收到三个月的的押金的会计分录怎么做？
借，银行存款，贷，其他应付款
15楼
2023-03-12 11:03:01
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