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其他费用分配会计分录
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.25w
引用 @ 江城子 发表的提问：
请问老师用利润分配方式抵减“其他应收款-股东”，会计分录是：借：利润分配-应付股利 贷：其他应收款-股东 吗？
您好，这个是可以的哈，可以
1楼
2023-03-12 09:33:15
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小丸子老师
职称：中级会计师,会计从业资格证,注册会计师
4.89
解题: 0.08w
引用 @ 晨 发表的提问：
生产费用11050元，维修车间发生生产费用8500元，计划单位成本：电0.2元/度，维修4.5元/小时，辅助生产车间劳务供应量如下表：采用直接分配法分配辅助生产费用编制会计分录。采用交互分配法分配辅助生产费用编制会计分录。采用顺序分配法分配辅助生产费用，编辑会计分录。采用计划成本分配法分配辅助生产费用编辑会计分录。采用代数分配法分配辅助生产费用编制会计分录。
同学你好！还有其他资料吗？
2楼
2023-03-12 10:25:24
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问：
年终分配利润的会计分录这样对吗？借：利润分配-应付利润，其他应收款-股息红利；贷：应付利润；第二步：借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付利润，交纳时：借：应付利润，贷：现金
我怎么没看懂您写的分录是什么意思啊？
3楼
2023-03-12 11:40:36
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娇气的啤酒：回复张艳老师 @刘老师—追梦：计提利润时是不是应该借：利润分配-未分配利润　贷：利润分配-应付利润　分配时：借：利润分配-应付利润　其他应收款-个人所得税　贷：现金，这样对吗？
2023-03-12 11:59:44
张艳老师：回复娇气的啤酒年终是要将本年利润结转至利润分配-未分配利润，然后再提取盈余公积、分配股利等 不是你写的那些分录
2023-03-12 12:22:06
问答小助手
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 阔达的酸奶 发表的提问：
用交互分配法计算应负担的费用，并编制会计分录
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
4楼
2023-03-12 12:53:29
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 哈哈???? 发表的提问：
想注销企业，资产负责表上有其他应付款11200元，未分配利润-11200，会计分录再怎样做呢？
账上不用处理，
5楼
2023-03-12 13:54:34
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 细心的面包 发表的提问：
我想问下每月先计提总部收入，下月再收到款项 但这次本月都已经计提了 总部开具了发票 后续又告知这笔收入不打算汇款了 打算从利润里扣除 所以会计分录应该是什么呢 是否可以为借：未分配利润 贷：其他应收款
你好，可以的， 没问题
6楼
2023-03-12 14:53:39
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 会计 发表的提问：
建账套时没有录入现金科目、其他应付款科目、应付工资科目、未分配利润科目的期初余额，现金如何做会计分录补记？找不到对方科目做分录
您好，没录入期初补记可以入未分配利润科目
7楼
2023-03-12 16:10:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
小规模公司注销其他应付款，转入未分配利润了，会计分录如何做？
借；其他应付款 贷；营业外收入 借；营业外收入 贷；本年利润 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润
8楼
2023-03-12 17:33:20
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 哈哈???? 发表的提问：
想注销企业，资产负责表上有其他应付款11200元，未分配利润-11200，会计分录再怎样做呢？直接在负责表上能一个数吗？
账上不用处理，
9楼
2023-03-12 19:01:11
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 冷艳的砖头 发表的提问：
分公司注销他的其他应收款，库存，固定资产，未分配利润如何清理的会计分录。另外总部如何入账写这些分录。
你好同学，是整张资产负债表抄过来的 借：其他应收款 库存商品等 贷：相关的负债 未分配利润
10楼
2023-03-12 20:27:21
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46w
引用 @ 英子 发表的提问：
现在做注销，货币资金，应收账款，其他应付款，未分配利润这几个科目如何清零呢？写一下调整的会计分录好吗？
老师帮我解答一下
11楼
2023-03-12 21:24:20
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英子：回复朴老师 老师 能解答一下吗，急
2023-03-12 21:54:23
朴老师：回复英子应收账款计入营业外支出然后缴纳所得税，其他应付款计入营业外收入，也要缴纳所得税
2023-03-12 22:23:45
英子：回复朴老师 报表里哪几个科目可以不清零？
2023-03-12 22:45:52
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.5w
引用 @ 落后的毛豆 发表的提问：
0 (7）基本生产车间的制造费用按产品生产工时比例分配，生产工时：甲产 品 2500小时，乙产品1500 小时。 要求：（1）写出上述经济业务会计分录： (2）归集和分配辅助生产费用，写出其过程，并编制其会计分录： (3）归集和分配制造费用，写出其过程，并编制其会计分录。
你好，请把题目前边完整发一下
12楼
2023-03-12 22:26:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师你好，请问去年的管理费用少计了100元计入到其他应收款里了，小企业会计准则下我的分录调整应该是：借：利润分配-未分配利润，贷其他应收款100吗？
你好，是的，今年是这样做调整分录的 借：利润分配-未分配利润100，贷其他应收款100
13楼
2023-03-12 23:39:19
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46w
引用 @ 精明的短靴 发表的提问：
总公司给非独立核算分公司拨款是否用“银行存款”和“ 其他应收/付款 ”核算？分公司只有费用没有收入，靠总公司拨款给员工发放工资交保险，产生了很多的管理费用，其他应付款-总公司 余额越来越大，年末分公司未分配利润为负数。问题：1、总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额分别如何消除？会计分录怎样做？分公司没有单独核算，但是有独立银行账户
你好，用银行存款和其他应收应付来核算就可以了。 1.一个公司只用一个往来科目就可以了，如果用了两个年底冲了就可以了，
14楼
2023-03-13 01:04:52
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46w
引用 @ 欢呼的导师 发表的提问：
总公司给分公司拨款产生了很大的“ 其他应收款 ”余额，分公司只有费用没有收入，靠总公司拨款给员工发放工资交保险产生了很多的管理费用，其他应付款-总公司 余额越来越大，年末分公司未分配利润为负数。问题：1、总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额分别如何消除？会计分录怎样做？需要附原始凭证吗？2、年末分公司的未分配利润（负数）如何结转到总公司账上，会计分录及原始凭证是什么？
分公司是独立核算的吗
15楼
2023-03-13 02:19:30
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欢呼的导师：回复朴老师 非独立核算
2023-03-13 03:04:45
朴老师：回复欢呼的导师1.既然分公司的非独立核算，总公司和分公司之间就不应该存在：其他应收和其他应付科目；分公司的成本费用应该纳入总公司成本费用进行统一处理；应该讲总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额进行对冲，使其科目余额为0；借：其他应付 贷：其他应收； 同时将分公司计入成本费用的数额对应原始凭证，计入总公司账目，将分公司对应成本费用冲减为0；2、借：本年利润 贷：管理费用 （分公司产生的）
2023-03-13 03:15:22
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