妙妙：回复邹老师 好的，谢谢

邹老师：回复妙妙不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

安安：回复邹老师 支付

邹老师：回复安安借；其他应收款 贷；银行存款等科目

蒋飞老师：回复安详的菠萝2.退款 借：其他应付款…押金 贷：银行存款

安详的菠萝：回复蒋飞老师 谢谢

蒋飞老师：回复安详的菠萝不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

li是sei..：回复咩老师 不用做红字 借应付贷银行

咩老师：回复li是sei..@li是sei..:您好， 冲账就是红字冲销的。

琑：回复maize老师 押金之前记的其他应付款，现在收到30000房租，在加上一个月押金4000抵一部分房租，整个分录怎么做啊

maize老师：回复琑借银行 30000 其他应付款 4000 贷预收账款（假设是后面的房租） 主营业务收入，（当月的房租） 应交税费应交增值税，要是后面房租，那这个做借预收账款 贷主营业务收入，

琑：回复maize老师 出租车机打发票可以用公户报销吗？

maize老师：回复琑可以的，这个可以报销，

晓：回复老江老师 等到以后结汇的时候呢？

老江老师：回复晓你先描述一下“押汇”的业务过程，行不？

晓：回复老江老师 是我理解错了押汇的意思，不好意思

老江老师：回复晓哦～～～祝工作愉快！

会计学堂：回复邹老师 那付房租和物业管理费呢

邹老师：回复会计学堂你好，借；管理费用——房租，物业管理费，贷；银行存款等科目

会计学堂：回复邹老师 老师我按照所付的款一笔一笔做分录入会帐系统！资产负责表为什么显示不平衡

邹老师：回复会计学堂你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

会计学堂：回复邹老师 你看得到图吗

邹老师：回复会计学堂你好，你单位是什么原因未分配利润金额没有数据呢？

会计学堂：回复邹老师 管理费用也要接转吗？

邹老师：回复会计学堂你好，损益科目需要结转到本年利润，然后结转到利润分配——未分配利润才是的

棉糀鎕：回复邹老师 银行办理付款电子承兑汇票，银行账户要有一笔押金？出纳这么跟我说的

棉糀鎕：回复邹老师 如果按照平常怎么做就借银行存款，贷银行存款吗

邹老师：回复棉糀鎕你好，根据你提供的图片，分录是 借：银行存款—转入银行 贷：银行存款—转出银行