夏夏：回复窦老师 如果不改报表，以后做账能不能再调整呢

窦老师：回复夏夏你好同学。最好是账务和报表都更正一下，要不时间久了容易遗忘当时是如何做的账了

夏夏：回复窦老师 好的，谢谢老师！

窦老师：回复夏夏不客气同学，祝工作顺利！

小碎步：回复郭老师 老师，本期数对了

郭老师：回复小碎步本期数如果是对的，你看下以前月份儿的是不是正确的。

小碎步：回复郭老师 是2月底本来已经出报表了后面结账时又多计提了一笔管理费用的工资。导致了3月出报表时管理费用累计数多了这一笔，然后4月份我计提工资做管理费用时我就少做了这笔数。现在就导致本年累计数对不上了

郭老师：回复小碎步那你把这个分录删除，做到四月份。