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如何防范会计工作中常见错误
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户9855 发表的提问：
以前年度的税点计算错误，导致主营收入也错误，涉及的范围比较大，需要怎么更正？
同学你好，调整时，借：以前年度损益调整，正数或者负数，贷：应交税费-应交增值税-销项，正数或者负数。
286楼
2023-03-09 06:30:51
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学堂用户9855：回复王雁鸣老师 税务局的以前申报表需要改么
2023-03-09 07:22:57
王雁鸣老师：回复学堂用户9855同学你好，最好更正申报处理。
2023-03-09 07:33:22
学堂用户9855：回复王雁鸣老师 如果差额是几十块钱，可以计入当期损益么？
2023-03-09 08:03:10
王雁鸣老师：回复学堂用户9855同学你好，如果就差几十块钱的话，可以记入当期损益。
2023-03-09 08:32:55
学堂用户9855：回复王雁鸣老师 会计分录怎么做？那计入当期损益，是不是不用改之前的申报表
2023-03-09 08:44:31
王雁鸣老师：回复学堂用户9855同学你好，分录，贷，应交税费-应交增值税-销项，贷，主营业务收入，负数。计入当期损益，不用改之前的申报表。
2023-03-09 09:08:18
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 李晓衡 发表的提问：
一般纳税人7月份的增值税申报表已经报完了，到了8月份发现有几项报错了，比如有的应作进项税额转出，有的不应计入销项税中，造成税款计算错误，在8月份对上月计算错误的业务进行了调帐处理，可是我不清楚在8月的申报表应如何处理，如何填按？
我们这边增值税报错的话，只能到前台修改的，建议你咨询所属专管员，或者咨询12366，最好咨询专管员了，因为要有专管员签名确认的。
287楼
2023-03-09 06:41:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 向阳开放 发表的提问：
请问老师日常工作中发票来的情况与付款的关系如何控制？
您好，一般情况下，财务部备一个发票登记本，收到发票和开出发票，都按时登记。按合同约定索取发票，或者根据老板要求，付款再催收发票，或者先收发票再付款等等，来控制发票和付款。
288楼
2023-03-10 07:27:58
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向阳开放：回复王雁鸣老师 感觉催要发票好麻烦，尤其是跨月，除非特殊情况一般见票付款，是不是老师？
2023-03-10 07:47:30
王雁鸣老师：回复向阳开放您好，是的，确实麻烦透了。很多付了款就要不回发票来了。
2023-03-10 08:02:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 大树 发表的提问：
个税人员信息录入错误 怎么.修改非正常人，怎么还是不通过
那里录入有错误 改非正常相当于离职了
289楼
2023-03-10 07:52:47
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大树：回复郭老师 那怎么不通过
2023-03-10 08:17:51
大树：回复郭老师 在申报表中我申报了它的信息
2023-03-10 08:46:06
大树：回复郭老师 她已经离职了
2023-03-10 09:03:22
郭老师：回复大树出现什么提示了
2023-03-10 09:28:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 阳光明媚 发表的提问：
请问企业里防汛期间的工作餐如何账务处理？谢谢！
你好，借；管理费用，贷；库存现金等科目
290楼
2023-03-10 08:05:32
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阳光明媚：回复邹老师 属于管理费用里的什么费用
2023-03-10 08:26:38
邹老师：回复阳光明媚你好，可以计入管理费用——其他
2023-03-10 08:44:58
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Evelyn 发表的提问：
以前会计不太懂，申报年度报表时填写错误，可以修改吗？如何修改？17 18年的
可以更正申报，去办税厅
291楼
2023-03-10 08:25:55
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Evelyn：回复钟存老师 需要填写更正理由是吗？理由如何写合适？
2023-03-10 08:57:10
钟存老师：回复Evelyn就是以前申报错误 而且所得税也得跟着申报呢吧
2023-03-10 09:15:26
Evelyn：回复钟存老师 嗯，不过都是亏损，就是基础信息表资产总额错误，与18年期间费用表没数据。
2023-03-10 09:43:55
钟存老师：回复Evelyn哦哦，亏损的大小也是影响的呢 因为亏损抵扣有时间限制呢
2023-03-10 10:05:33
Evelyn：回复钟存老师 嗯嗯，所以还是需要去更正的吧？
2023-03-10 10:22:13
钟存老师：回复Evelyn是哦 需要去更正申报的
2023-03-10 10:39:47
Evelyn：回复钟存老师 职工薪酬纳税明细表是不是如果没有需要调整的事项就不需要填写？
2023-03-10 11:05:41
钟存老师：回复Evelyn如果没有需要调整的事项就不需要填写 都实际缴纳了 而且不要超过限额
2023-03-10 11:31:59
Evelyn：回复钟存老师 信息表里103资产总额是全年资产总额季度平均数吗？包含所有资产？
2023-03-10 11:48:10
钟存老师：回复Evelyn资产总额是期末余额吧 资产负债表看一边就行
2023-03-10 12:09:52
Evelyn：回复钟存老师 谢谢老师！
2023-03-10 12:25:41
钟存老师：回复Evelyn不客气，准您工作顺利
2023-03-10 12:38:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 明亮的大侠 发表的提问：
行政机关中的 会计凭证目录号及案卷号如何规范编写
你好，与一般单位一般是没有什么区别的，一本的就是1，如果多本的就是1/N，2/N……N/N
292楼
2023-03-10 08:54:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如果在月末结账后发现当朋一张凭证录入错误，如何进行修改？ 会计电算化，救解？
反结账 ，然后找到相关凭证，修改，保存就可以了
293楼
2023-03-12 07:16:17
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芸豆豆 发表的提问：
老师你好，“深圳快学贸易有限公司”报税增值税时，符表一错误提示如图：（见附图上传），但是我的符表四没有错呀（见附图）
减免表写吗，这还需要写减免表 
294楼
2023-03-12 07:40:49
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问：
本月新增员工的养老基数申报错误，应该如何更改
你好 社保经办人员可以到单位所属社保部门办理基数修改  或者是问下当地社保局是否可以网上做修改基数 
295楼
2023-03-12 08:05:31
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 心灯 张梅 发表的提问：
做中级模拟题 中级简答题 填上答案还是提示错误 这个要怎么做，参考答案标*要怎么作答，
这个只要正确就可以了，不用管系统了
296楼
2023-03-12 08:23:22
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 理理 发表的提问：
用金蝶KIS做账，过程错误有：（1）2021年12月工资少计提工资，（2）2021年12月原材料领用会计分录做错（比实际领用少），生产成本做错。 以上错误2022年做账怎么处理，（金蝶Kis系统操作），补做什么会计分录
你好； 1. 少计提补做账  ； 你是什么准则的  ；   
297楼
2023-03-12 08:42:00
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理理：回复meizi老师 营利企业，以上错误怎么补怎么做分录，是年度损益调整还是
2023-03-12 09:06:30
meizi老师：回复理理 你好 ；       是的。 跨年了 以前年度损益调整在22年做的  
2023-03-12 09:19:01
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Zmj 发表的提问：
身份证号码输入错误，已经改为非正常，然后重新添加个人信息但是不能保存，该如何
已经改为非正常需要导出来后录入正确的再重新导入。
298楼
2023-03-13 05:59:05
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Zmj：回复姜老师 老师改为非正常后还要进行报送和获取反馈吗？
2023-03-13 06:16:56
姜老师：回复Zmj不需要。但是要进行删除。就是你导出来将这个人错误信息删除然后再录入一个正确的信心倒进去就可以。
2023-03-13 06:39:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 淡淡的镜子 发表的提问：
附加税申报错误如何更正
你好，提供一份正确的附加税申报表去税局大厅做更正申报就是了
299楼
2023-03-13 06:21:44
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 阔达的咖啡豆 发表的提问：
本月发现上月有几十块钱的进项由于操作错误，进项计入了销项的借方，这个如何调整
您好 借：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——应交增值税——销项税额
300楼
2023-03-13 06:32:59
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