咨询
老板旅游服务会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 耶、我是可爱的小鲁班 发表的提问:
请问我公司这个经营范围可以开旅游服务子类的哪些? 回答方式可以像我提供的模板么? 例如:旅游服务*旅游费、 旅游服务*商旅用车 麻烦老师回答了、急需、谢谢。
你好 ; 可以的。 你都有范围的。直接开
16楼
2023-03-14 07:53:04
全部回复
耶、我是可爱的小鲁班:回复meizi老师 麻烦老师看下我的文字表述。谢谢、很着急。我只知道两个、还有其他的子类、麻烦老师告知下。谢谢
2023-03-14 08:23:42
meizi老师:回复耶、我是可爱的小鲁班 你好 ;  旅游服务*旅游费、 旅游服务*商旅用车   ; 旅游服务*车辆使用费; 旅游服务*旅游费 ; 旅游服务*票务代订费   
2023-03-14 08:50:55
耶、我是可爱的小鲁班:回复meizi老师 车辆使用费是指哪个业务发生的呢?还有其他么?麻烦老师统一告知下吧。这个问题对我是否继续任用太重要了。
2023-03-14 09:16:02
meizi老师:回复耶、我是可爱的小鲁班 你好; 比如你旅游帮客户   租赁的车辆   ;    订票机票   住宿费这些都是你的    可以开的明细  
2023-03-14 09:44:42
耶、我是可爱的小鲁班:回复meizi老师 旅游服务*住宿费、会展费、餐饮费、交通费、门票费、客运运输服务等。可以开这些么?
2023-03-14 10:08:55
耶、我是可爱的小鲁班:回复meizi老师 麻烦老师解答下。
2023-03-14 10:32:15
meizi老师:回复耶、我是可爱的小鲁班你好;  是的。 可以开这些的。 你们旅游会涉及这些明细的  
2023-03-14 10:57:02
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
职工旅游计提旅游的完整会计分录怎么写
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
17楼
2023-03-14 09:17:13
全部回复
娇:回复佟老师 那这个福利费要交个税的吧,个税分录怎么写
2023-03-14 09:58:36
佟老师:回复你并入当月工资,发放工资时扣除并计提
2023-03-14 10:13:52
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Besokuse 发表的提问:
旅游服务费这种的做什么分录
你好,借管理费用-差旅费贷银行存款
18楼
2023-03-14 10:40:52
全部回复
Besokuse:回复小洪老师 这个旅游的可以作为差旅费的吗,这个金额不会被税务局查吧
2023-03-14 11:04:06
小洪老师:回复Besokuse你好,不会的金额不算大
2023-03-14 11:22:20
Besokuse:回复小洪老师 它这个发票是旅游公司的章,不作为什么团建之类的吧,可以作为差旅费的
2023-03-14 11:38:08
小洪老师:回复Besokuse你好有盖章的话没问题的
2023-03-14 12:04:52
Besokuse:回复小洪老师 差旅费必须要员工填写出差的时间地点之类的吗
2023-03-14 12:19:45
小洪老师:回复Besokuse你好,时间填写一下,地址填一下以后要报销的
2023-03-14 12:35:25
小洪老师:回复Besokuse专票还可以抵税的呀
2023-03-14 12:59:53
Besokuse:回复小洪老师 这个必须要填吗,我们以前都没有填过,不填的话有什么问题吗
2023-03-14 13:25:59
小洪老师:回复Besokuse你好金额可以可靠计量就不用天
2023-03-14 13:48:55
小洪老师:回复Besokuse只要真实发生的有数据就可以不用填
2023-03-14 14:16:04
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.97
解题: 1.35w
引用 @ 油菜花蜜蜂 发表的提问:
老师,这张旅游服务代订机票怎么做分录?
您可以根据实际业务,计入管理费用或者销售费用科目。
19楼
2023-03-14 11:38:05
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,外地旅游回来,开具的是旅游发票,会计分录怎么做?
你好 是员工旅游还是什么情况发生的旅游发票
20楼
2023-03-14 12:38:39
全部回复
妮妮:回复meizi老师 是员工报销公司发生的费用,用旅游发票来报销的
2023-03-14 12:59:26
meizi老师:回复妮妮你好 公司组织员工旅游 做福利费 借方管理费用福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行
2023-03-14 13:15:30
妮妮:回复meizi老师 老师,不是组织员工旅游的旅游发票,是员工报销其他费用用旅游发票来报销的,怎么做会计分录?
2023-03-14 13:41:06
meizi老师:回复妮妮你好 如果是报销其他费用的话 应该是拿相关费用的发票来报销 如果拿旅游发票来报只能做福利费
2023-03-14 14:10:40

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×