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帖子
老板旅游服务会计分录
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
耶、我是可爱的小鲁班
发表的提问:
请问我公司这个经营范围可以开旅游服务子类的哪些? 回答方式可以像我提供的模板么? 例如:旅游服务*旅游费、 旅游服务*商旅用车 麻烦老师回答了、急需、谢谢。
你好 ; 可以的。 你都有范围的。直接开
16楼
2023-03-14 07:53:04
全部回复
耶、我是可爱的小鲁班:
回复
meizi老师
麻烦老师看下我的文字表述。谢谢、很着急。我只知道两个、还有其他的子类、麻烦老师告知下。谢谢
2023-03-14 08:26:36
meizi老师:
回复
耶、我是可爱的小鲁班
你好 ; 旅游服务*旅游费、 旅游服务*商旅用车 ; 旅游服务*车辆使用费; 旅游服务*旅游费 ; 旅游服务*票务代订费
2023-03-14 08:50:01
耶、我是可爱的小鲁班:
回复
meizi老师
车辆使用费是指哪个业务发生的呢?还有其他么?麻烦老师统一告知下吧。这个问题对我是否继续任用太重要了。
2023-03-14 09:13:41
meizi老师:
回复
耶、我是可爱的小鲁班
你好; 比如你旅游帮客户 租赁的车辆 ; 订票机票 住宿费这些都是你的 可以开的明细
2023-03-14 09:38:48
耶、我是可爱的小鲁班:
回复
meizi老师
旅游服务*住宿费、会展费、餐饮费、交通费、门票费、客运运输服务等。可以开这些么?
2023-03-14 10:07:15
耶、我是可爱的小鲁班:
回复
meizi老师
麻烦老师解答下。
2023-03-14 10:33:11
meizi老师:
回复
耶、我是可爱的小鲁班
你好; 是的。 可以开这些的。 你们旅游会涉及这些明细的
2023-03-14 10:49:15
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
娇
发表的提问:
职工旅游计提旅游的完整会计分录怎么写
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
17楼
2023-03-14 09:17:13
全部回复
娇:
回复
佟老师
那这个福利费要交个税的吧,个税分录怎么写
2023-03-14 10:07:25
佟老师:
回复
娇
你并入当月工资,发放工资时扣除并计提
2023-03-14 10:31:43
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
Besokuse
发表的提问:
旅游服务费这种的做什么分录
你好,借管理费用-差旅费贷银行存款
18楼
2023-03-14 10:40:52
全部回复
Besokuse:
回复
小洪老师
这个旅游的可以作为差旅费的吗,这个金额不会被税务局查吧
2023-03-14 11:03:51
小洪老师:
回复
Besokuse
你好,不会的金额不算大
2023-03-14 11:28:50
Besokuse:
回复
小洪老师
它这个发票是旅游公司的章,不作为什么团建之类的吧,可以作为差旅费的
2023-03-14 11:49:03
小洪老师:
回复
Besokuse
你好有盖章的话没问题的
2023-03-14 12:12:50
Besokuse:
回复
小洪老师
差旅费必须要员工填写出差的时间地点之类的吗
2023-03-14 12:39:27
小洪老师:
回复
Besokuse
你好,时间填写一下,地址填一下以后要报销的
2023-03-14 12:55:36
小洪老师:
回复
Besokuse
专票还可以抵税的呀
2023-03-14 13:15:05
Besokuse:
回复
小洪老师
这个必须要填吗,我们以前都没有填过,不填的话有什么问题吗
2023-03-14 13:40:09
小洪老师:
回复
Besokuse
你好金额可以可靠计量就不用天
2023-03-14 14:08:11
小洪老师:
回复
Besokuse
只要真实发生的有数据就可以不用填
2023-03-14 14:33:15
岳老师
职称:
注册会计师、注册税务师
4.94
解题:
0.38w
引用 @
油菜花蜜蜂
发表的提问:
老师,这张旅游服务代订机票怎么做分录?
您可以根据实际业务,计入管理费用或者销售费用科目。
19楼
2023-03-14 11:38:05
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
妮妮
发表的提问:
老师,外地旅游回来,开具的是旅游发票,会计分录怎么做?
你好 是员工旅游还是什么情况发生的旅游发票
20楼
2023-03-14 12:38:39
全部回复
妮妮:
回复
meizi老师
是员工报销公司发生的费用,用旅游发票来报销的
2023-03-14 12:51:51
meizi老师:
回复
妮妮
你好 公司组织员工旅游 做福利费 借方管理费用福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行
2023-03-14 13:04:11
妮妮:
回复
meizi老师
老师,不是组织员工旅游的旅游发票,是员工报销其他费用用旅游发票来报销的,怎么做会计分录?
2023-03-14 13:16:12
meizi老师:
回复
妮妮
你好 如果是报销其他费用的话 应该是拿相关费用的发票来报销 如果拿旅游发票来报只能做福利费
2023-03-14 13:33:16
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