销项税怎么做会计分录

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 62.46w

你好，留抵的情况下不需要做账务处理

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活泼的便当：回复邹老师但我帐务不处理，报表无法平衡，就差留抵税金

2023-03-14 09:45:42

邹老师：回复活泼的便当你好，这个不影响你报表的平衡的

2023-03-14 10:14:18

立红老师

职称：中级会计师,税务师

5.00

解题: 8.41w

你好，进项大于销项不用做专门的分录，这个金额就留在应交税费——应交增值税明细账里，做为期末留抵税额，在下期销项税额中扣除。

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小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

4.96

解题: 6.83w

您好，是的，需要计入，借银行存款，贷营业外收入，应交税费应交增值税

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易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

4.96

解题: 11.29w

进项大于销项不做分录

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灰色欲望：回复易老师不用结转增值税吗？

2023-03-14 12:55:54

易老师：回复灰色欲望销项大于进项，1、计提时：借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时：借：应交税费-未交增值税贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金，上月交纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

2023-03-14 13:09:52

吴少琴老师

职称：会计师

4.99

解题: 3.47w

进项大于销项怎么做会计分录不做分录

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石头麻麻：回复吴少琴老师下月的进项不够抵，需要缴纳销项税额怎么做

2023-03-14 13:54:44

吴少琴老师：回复石头麻麻借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税

2023-03-14 14:21:06

石头麻麻：回复吴少琴老师怎么结转进项销项

2023-03-14 14:46:21

吴少琴老师：回复石头麻麻借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项

2023-03-14 15:12:04

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