Smile：回复玲老师 有什么区别吗

玲老师：回复Smile你好 账务处理不一样 

Smile：回复玲老师 是员工怎么处理，不是员工又怎么处理

Smile：回复玲老师 就是账务处理，这两中、种情况分配怎么做账，老师

玲老师：回复Smile你好 借劳务 成本 贷应付职工薪酬 贷主营业务成本 贷银行存款 

欢呼的太阳：回复郭老师 我们公司主营业务收入是健身服务收入，主营业务成本怎么算

郭老师：回复欢呼的太阳你好，健身器材折旧费借劳务成本，贷累计折旧， 工资水电费，借劳务成本，贷银行存款应付职工薪酬等 确认收入当月结转， 借主营业务成本，贷劳务成本 如果你当月有收入，可以直接做主营业务，成本里面，不用劳务成本。

嗨~：回复maize老师 没有发票，怎么入账

maize老师：回复嗨~没有发票汇算清缴填写纳税调整表，扣除下面其他30栏纳税调增

嗨~：回复maize老师 没有发票的费用可以借： 其他应收款贷：银行存款然后再做借：现金 贷：其他应收款，这样可以吗

maize老师：回复嗨~这个最好是做费用纳税调增，要不不要入账，你这个金额不大可以这样，借： 其他应收款贷：银行存款然后再做借：现金 贷：其他应收款

嗨~：回复maize老师 金额大的话呢，比如3万，可以这样列分录吗

嗨~：回复maize老师 这笔账是通过银行账户支付的，不入账银行余额就对不上

maize老师：回复嗨~这个有风险，这个，3万不是一个小数了，退3万现金，很多了，

嗨~：回复maize老师 风险点在哪里呢

maize老师：回复嗨~你这个现金变动了，那吸纳就不是增加吗，实际没有收到现金，不是按你们真实做账，

嗨~：回复maize老师 明白了 谢谢老师

maize老师：回复嗨~你这个现金变动了，那现金就不是增加吗 。不好意思打错了，