仁爱的钢笔：回复赵老师 不是，有些科目不合理要按新的来，还有想把固定资产模块关掉！

赵老师：回复仁爱的钢笔可以直接更改

仁爱的钢笔：回复赵老师 金蝶年末结转跟月末结转，处理上有什么不同吗？第一次用金蝶！

赵老师：回复仁爱的钢笔年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

庄晓珊：回复bamboo老师 是12月未结损益的余额数？手动分录后继续结转12月损益？

bamboo老师：回复庄晓珊先结账12月的期间损益 如果季度有利润还要计提所得税 然后结转本年利润到利润分配-未分配利润

糕糕：回复meizi老师 是的，那不是年末的话就只把损溢内科目结转到本年利润就行了哈？

meizi老师：回复糕糕你好； 是的。 就可以了  

'' じ小奋斗ゝ：回复邹老师 月末也要结转吗

邹老师：回复'' じ小奋斗ゝ你好，是的，实现收入月末就需要结转成本的

'' じ小奋斗ゝ：回复邹老师 好的

邹老师：回复'' じ小奋斗ゝ祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

张张同学：回复邹老师 好的，邹老师，你看我的这个余额表和明细表应交税费金额对应不起来，如果我要结转是要按哪个金额结转呢？还有这个城市维护建设税在借方有余额我需要调整吗？印花税也是

邹老师：回复张张同学你好，城建税在借方有余额是没有计提导致的吗？ 印花税不需要计提，缴纳计入税金及附加科目，不应当有余额才是啊

张张同学：回复邹老师 城建税应该是的，那这个现在要怎么做呀？还有这个印花税之前计提了，正确的分录是怎么写呢

邹老师：回复张张同学你好 城建税没有计提就需要补计提 借：税金及附加，贷：应交税费——城建税 印花税正确的分录是 借：税金及附加—印花税，贷：银行存款 

张张同学：回复邹老师 好的，那老师你看我这个公司结转损益以后得怎么会财务费用主营业务收入这些都有余额呀？之前我以为是要先结转本年利润，所以我把那个删除了以后又结转了本年利润，后来问了你以后我又重新删了做，结果就这样了，我应该怎么操作呀

邹老师：回复张张同学你好，结转损益以后的财务费用、主营业务收入这些都有余额，说明你结转损益的金额有错误 需要做正确的结转损益分录才是的 

张张同学：回复邹老师 金额没有错误呢，是我把结转损益的分录删除了，重新写了结转本年利润的分录，后来你说要先结转损益，我又把本年利润的删除了结转的损益就变成这样了

张张同学：回复邹老师 应该是我的系统操作错误导致的，这种我应该要怎么改过来

邹老师：回复张张同学你好，做出正确的结转损益分录，使得损益类科目余额结成0就是了 

张张同学：回复邹老师 那我这个是不是要结账以后在做本年利润结转，还是先结转

邹老师：回复张张同学你好，先结转本年利润，然后做年底结账处理 

 Tracy：回复邹老师 老师，如果2017年和以前都没有结转，本年利润科目有余额现在怎么调整呢？

邹老师：回复 Tracy你好，补做结转分录就是 了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录

 Tracy：回复邹老师 现在2018年能补2017年度和以前年度的吗？

邹老师：回复 Tracy你好，之前忘记结转了是可以在现在补结转的

 Tracy：回复邹老师 不会影响财务报表吧？

邹老师：回复 Tracy你好，不会影响报表数据，只是分录没有做结转而已