收到的押金的会计分录

????：回复徐阿富老师租金与押金一起计入了管理费用怎么办呢 19年做的

2023-03-14 12:01:08

????：回复徐阿富老师是我单位支付房租及押金

2023-03-14 12:25:57

徐阿富老师：回复????你好，那押金部分先调出来借其他应收款贷利润分配-未分配利润或以前年度损益调整

2023-03-14 12:49:04

????：回复徐阿富老师这笔分录应在什么时间填写呢？调整后我现在年报要做什么操作呢？

2023-03-14 13:08:53

徐阿富老师：回复????你好，现在做就好，汇算清缴时纳税调整明细表里租金的帐载金额要比税收金额小这个金额就行，也就是税收金额大于账面金额

2023-03-14 13:35:08

????：回复徐阿富老师纳税调整明细表中没有租赁放入其他就可以了吧？现在做的凭证是借其他应收款贷利润分配-未分配利润还是以前年度损益调整? 摘要是什么呢

2023-03-14 13:57:11

徐阿富老师：回复????1 在做的凭证是借其他应收款贷利润分配-未分配利润还是以前年度损益调整看你执行什么会计准则的，小企业会计准则的可以是利润分配。 2 可填入办公费

2023-03-14 14:16:42

????：回复徐阿富老师手工记账是否可以去税务更改19年的报表把押金调整到到其他应收款是否就可以了？

2023-03-14 14:38:25

徐阿富老师：回复????你好，那也可以的，没问题

2023-03-14 14:53:17

????：回复徐阿富老师那我更改正确的凭证就是借管理费用-开办费（房租）其他应收款-房租贷银行存款押金一直挂在其他应收款中待押金退回时再做平对吗？

2023-03-14 15:22:58

徐阿富老师：回复????你好，是的吗，没错，对的。不过如果有今年的房租费的，今年部分也可以做的其他应收款

2023-03-14 15:44:10

????：回复徐阿富老师房租费用都是一季度一交当月直接计入管理费就可以了吧还必须要摊销吗

2023-03-14 16:14:10

徐阿富老师：回复????你好，没有跨年度的直接记入费用可以的，可以不用分摊

2023-03-14 16:43:13

????：回复徐阿富老师 19年11月份的房租跨年到了1月底都计入管理费用里了能行吗

2023-03-14 17:10:55

徐阿富老师：回复????你好，可以是可以，但是汇算清缴要调增

2023-03-14 17:21:26

????：回复徐阿富老师如果摊销呢我还是更改凭证 3000元三个月的房租交的时候以及这三个月的摊销凭证都怎么做呢

2023-03-14 17:39:58

徐阿富老师：回复????你好，说了，计入预付账款或其他应收款。后面摊销

2023-03-14 18:05:09

????：回复徐阿富老师支付房租借其他应收款贷银行存款摊销时借管理费用-房租贷其他应收款里面的其他应收款也可以是其他应付款小企业会计准则用哪个比较合适呢？包括押金

2023-03-14 18:19:37

徐阿富老师：回复????你好，先付款的肯定是其他应收款。你的分录对的

2023-03-14 18:35:33

????：回复徐阿富老师谢谢您还有个问题想再请教您给加油卡充值的1000元预售卡发票后期无法再开发票可以直接计入管理费用交通费中吗不计入预付款

2023-03-14 19:00:33

徐阿富老师：回复????不可以·只能取得加油小票或者发票才能税前列支，不同的问题麻烦可以重新向我发起提问，谢谢

2023-03-14 19:24:50

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册