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年未分配利润会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 忧伤的电脑 发表的提问：
上年亏损 年底未结转本年利润 今年直接补做会计分录 借：利润分配——未分配利润； 贷：本年利润。 就可以了是吧
你好，是的，是这样处理的
16楼
2023-03-14 12:40:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 余萍 发表的提问：
内账，16年年末的未分配利润没有分配 1月份分配了部分利润，会计分录就是 借 利润分配 贷 银行存款嘛
借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款
17楼
2023-03-14 14:05:03
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余萍：回复邹老师 是股东都要通过应付股利吗，你刚刚说资产负债表和利润表的关系 ——未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 以前年度损益调整 我1月份就没以前年度损益调整 就只是分配了上年度利润 期末数=821,454.71 17,426.10 0 利润表上体现不出分配了的35万
2023-03-14 14:32:31
邹老师：回复余萍是的 分配利润只是影响资产负债表，不影响利润表的
2023-03-14 14:44:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 凉风翠雪 发表的提问：
年底本年利润是借方利润的话，需要将本年利润转到利润分配—未分配利润吗？会计分录怎么做？
你好，是的 借；利润分配——未分配利润 贷；本年利润
18楼
2023-03-14 15:17:46
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 停留 发表的提问：
请问哈，上月的本年利润为负数，已经结转到了利润分配-未分配利润中去，本月的营业利润为正数，请问哈该怎么做会计分录？需要怎么处理啊？
这个不用特别处理，正常结转损益即可
19楼
2023-03-14 16:14:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小纯洁 发表的提问：
老师，2019年度公司盈利了。最后在结账的时候的会计分录是什么？需要把本年利润（3103科目）结转至利润分配-未分配利润（310415科目）么？麻烦老师仔细解答下，年底结账需要做那几笔结转？
你好，盈利是把本年利润结转到利润分配——未分配利润，结转分录是 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润
20楼
2023-03-14 17:37:39
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小纯洁：回复邹老师 老师，我2019年度忘记结转了。怎么办？
2023-03-14 17:57:09
邹老师：回复小纯洁你好，在今年补做上面的分录就是了
2023-03-14 18:23:20
小纯洁：回复邹老师 可以撤账，重新做该笔分录么？
2023-03-14 18:42:06
邹老师：回复小纯洁你好，可以反结账，然后把这笔分录在去年账务里面补上
2023-03-14 18:53:09
小纯洁：回复邹老师 那今年的T3数据期初需要更改一下么？这个可以更改么？
2023-03-14 19:03:55
邹老师：回复小纯洁你好，这个不需要更改期初数，因为这个分录（借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润）不影响报表数据的
2023-03-14 19:30:43
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