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以前没有做过会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，你好。财务软件里面没有以前年度损益调整，那么多计提的工资怎么做会计分录呢 会计软件里面没有以前年度损益咋整 分录咋做呢
用利润分配未分配利润来做，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资。
16楼
2023-03-14 13:33:43
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窦老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
收到以前年度销售款项40万，以前年度未做账，相关40万款项税费以前年度已经缴纳清，现在收到款项怎么做会计分录？以前年度无账无报表无凭证。
你好同学，这种情况只能做营业外收入了。
17楼
2023-03-14 14:53:18
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晨曦：回复窦老师 如果做营业外收入会导致利润增大，产生所得税。还有其他办法吗？
2023-03-14 15:11:38
窦老师：回复晨曦你好同学，因为这笔款项确实较大，可以暂时放在其他应付款里，但是时间久了，也有纳税调整的风险。
2023-03-14 15:22:29
晨曦：回复窦老师 现在就计入其他应付款里了，像这样的情况最好的解决办法是什么呢？
2023-03-14 15:36:18
窦老师：回复晨曦你好同学，这种情况，各种方法都有风险。计入其他应付款，只是可以晚一点交企业所得税。算是稍微好一点的方法了。
2023-03-14 15:48:00
晨曦：回复窦老师 好的，谢谢老师。
2023-03-14 16:07:56
窦老师：回复晨曦不客气同学，祝工作顺利。
2023-03-14 16:22:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 陆 发表的提问：
请问下，补缴以前年度的印花税怎么做分录呢，没有计提过
不修改之前年报的 借税金及附加贷银存
18楼
2023-03-14 16:05:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
支付上年的场地租金应该怎么做分录？以前没有预提也没有记入管理费用需要通过以前年度损益调整吗？通过以前年度损益调整分录怎么做？
你好，需要通过以前年度损益调整核算的 借；以前年度损益调整 贷；银行存款等科目 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
19楼
2023-03-14 16:58:09
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 美丽@心情 发表的提问：
老师，公司以前有个银行账户，没有做过账，现在注销了有一笔钱打到基本户，这个情况怎么做会计分录啊？
你好，你知道这里面的业务具体的是什么吗？
20楼
2023-03-14 18:21:39
全部回复
美丽@心情：回复郭老师 就是注销了银行账户，余额打到了基本户，在这之前不知道有这个账户存在
2023-03-14 18:53:03
郭老师：回复美丽@心情你好，这里面的款是什么款你知道吗？可以问下银行的。银行那边可以打印对账单。
2023-03-14 19:06:40
美丽@心情：回复郭老师 银行账户注销了才打到基本户的，银行流水打不出来了，而且以前这个账户收的钱是什么情况我也不知道
2023-03-14 19:21:05
郭老师：回复美丽@心情借银行存款贷营业外收入，你不知道，我们也不知道，只能这么猜，要么你就先不要做账，问下你老板。或者是问下出纳，他的流水里面应该有的。
2023-03-14 19:31:57
美丽@心情：回复郭老师 好的，谢谢
2023-03-14 19:46:20
郭老师：回复美丽@心情不要客气，工作愉快。
2023-03-14 20:13:10
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