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帖子
影视行业会计科目设置
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方亮老师
职称:
税务师,会计师
4.98
解题:
1.83w
引用 @
罗达
发表的提问:
建筑行业最新的会计科目设置怎样的
比如同时有几个项目,怎样把几个项目在一个账套里面分别核算
16楼
2023-03-14 13:19:28
全部回复
方亮老师:
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罗达
1、科目的设置可以参考一下网站里面的建筑实战。 2、可以在工程施工下面按照项目设置明细科目。
2023-03-14 13:40:34
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
好好学习,天天向上
发表的提问:
外贸企业的会计科目设置与小企业的科目设置什么不同?
您好,会计科目设置基本是一致的,只是二级明细科目有区别。
17楼
2023-03-14 14:34:36
全部回复
好好学习,天天向上:
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王雁鸣老师
那应该参照小企业会计制度的科目编号?还是应该参照小企业会计准则,会计科目的编号?
2023-03-14 14:50:14
王雁鸣老师:
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好好学习,天天向上
您好,最好参考小企业会计准则的会计科目编号。
2023-03-14 15:08:40
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
似温柔亦苍白。
发表的提问:
金蝶kis中设置会计科目,设置好之后所有的科目都在资产类里面显示,这个有影响????
你好,不发生业务的不需要显示的
18楼
2023-03-14 15:55:58
全部回复
似温柔亦苍白。:
回复
邹老师
我是说安装金蝶之后设置会计科目。设置好之后所有的会计科目都在资产类里面,明明是分开设置的,但是却不在负债,权益,损益里面显示
2023-03-14 16:21:51
邹老师:
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似温柔亦苍白。
你好,一般是不需要做科目设置的
2023-03-14 16:38:07
似温柔亦苍白。:
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邹老师
不设置,填制凭证选择科目的时候就会什么也没有
2023-03-14 17:07:24
邹老师:
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似温柔亦苍白。
这个就需要咨询软件客服,是什么原因造成 的
2023-03-14 17:26:08
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.9w
引用 @
漂亮的向日葵
发表的提问:
公司对公户,和银行卡都用的农行,在会计科目中,对公户就是银行卡吗?还是分开设置对公户和银行卡
你好,这个银行还都是以个人的名义吗?如果是的话都属于公司账户。
19楼
2023-03-14 17:25:07
全部回复
郭老师:
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漂亮的向日葵
不是,你们对公账户有一个存折,然后一个结算卡。
2023-03-14 17:55:49
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
无处安放的青春
发表的提问:
在建筑行业的会计帐套设置,一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好!工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
20楼
2023-03-14 18:50:19
全部回复
无处安放的青春:
回复
QQ老师
增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的,在账务处理上还需要计提我交过的税费吗?还是直接拿完税凭证借应交税费,贷银行存款就可以了,就不用计提?
2023-03-14 19:09:37
QQ老师:
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无处安放的青春
计提一下,年底统计数据有好处
2023-03-14 19:20:37
无处安放的青春:
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QQ老师
就按我实缴的金额计提就可以了吧?
2023-03-14 19:39:51
QQ老师:
回复
无处安放的青春
可以
2023-03-14 19:58:28
无处安放的青春:
回复
QQ老师
公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票,可以在3季度的时候再做进成本里吗?
2023-03-14 20:19:57
QQ老师:
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无处安放的青春
可以的
2023-03-14 20:40:56
无处安放的青春:
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QQ老师
公司每月买社保的人数不固定,每次都是缴费之后我就直接借管理费用,贷银行存款。没计提可以吗?
2023-03-14 20:55:35
QQ老师:
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无处安放的青春
你好!最好补提一下 方便数据统计
2023-03-14 21:25:05
无处安放的青春:
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QQ老师
补提的时候那是怎么做分录?
2023-03-14 21:38:46
QQ老师:
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无处安放的青春
你好!缴纳的时候 借:应付职工薪酬—五险一金 贷:银行存款 然后再转费用
2023-03-14 21:49:12
无处安放的青春:
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QQ老师
那我1季度已经做账生成报表报税了,就改不了了,可不可以从2季度开始这样?那是不是会影响数据统计
2023-03-14 22:01:07
QQ老师:
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无处安放的青春
可以在二级图调整一笔,净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-03-14 22:30:57
无处安放的青春:
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QQ老师
亲,能具体点吗?怎么调?我一季度做的分录是借管理费,贷银行存款,现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面,谢谢!
2023-03-14 22:51:25
QQ老师:
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无处安放的青春
原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字,贷银行存款 红字 借:应付职工薪酬—五险一金 贷:银行存款 借管理费 蓝字,贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-03-14 23:02:05
无处安放的青春:
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QQ老师
总算弄清了,就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉,再按正确的格式计提和缴纳,对吗?
2023-03-14 23:30:16
QQ老师:
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无处安放的青春
是的,因为数据一样不影响二季度的数据
2023-03-14 23:46:00
无处安放的青春:
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QQ老师
你太好了,谢谢! 那我冲红,缴纳,计提,这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证,这样写可以吗?
2023-03-14 23:59:51
QQ老师:
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无处安放的青春
可以的
2023-03-15 00:24:23
无处安放的青春:
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QQ老师
工会经费计提的时候是借管理费,贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬,贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗?
2023-03-15 00:50:21
QQ老师:
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无处安放的青春
你好!计入
2023-03-15 01:03:36
无处安放的青春:
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QQ老师
?
2023-03-15 01:26:10
QQ老师:
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无处安放的青春
工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-03-15 01:43:38
无处安放的青春:
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QQ老师
就是应付职工薪酬的工会经费吗?
2023-03-15 02:12:23
QQ老师:
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无处安放的青春
是的
2023-03-15 02:23:36
无处安放的青春:
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QQ老师
那我上面那样的分录是对的吗?
2023-03-15 02:51:40
QQ老师:
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无处安放的青春
可以的
2023-03-15 03:15:07
无处安放的青春:
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QQ老师
老师,请问现金流量表怎么编制?我一直以来就只做了资产负债表和利润表,公司也没什么交易到现金。
2023-03-15 03:32:36
QQ老师:
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无处安放的青春
你好!你可以百度一下现金流量表的编制公式,可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-03-15 03:59:56
无处安放的青春:
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QQ老师
麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时, 借管理费,贷其他应付款-工会经费 缴纳时, 借其他应付款-工会经费,贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-03-15 04:12:07
无处安放的青春:
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QQ老师
我是这么改的 借管理费,红字 。 贷其他应付-工会经费,红字。 借应付职工薪酬-工会经费,蓝字 贷银行存款,蓝字 借管理费用,蓝字 贷应付职工薪酬,蓝字 这样对吗
2023-03-15 04:33:52
无处安放的青春:
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QQ老师
是不是少做了一笔,是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-03-15 04:49:38
QQ老师:
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无处安放的青春
你好,是的,全部冲红在做正确的。
2023-03-15 05:03:37
无处安放的青春:
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QQ老师
我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对,然后就做丁字账,发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-03-15 05:26:22
无处安放的青春:
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QQ老师
工会经费,五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-03-15 05:51:23
无处安放的青春:
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QQ老师
就是其他应付款还有红字,是不是哪里错了
2023-03-15 06:14:00
QQ老师:
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无处安放的青春
你好,一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-03-15 06:28:13
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