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出口涉税会计实务精要电子书
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 多多 发表的提问:
海关进口增值税缴款书 在通用税务数据采集软件生成的文件怎么导入电子税务局进行稽核比对
1、要在增值税纳税申报系统里面进行处理 2、首先点纳税申报系统的海关缴款书 3、点增加-依海关的缴款发票填写相关的内容后确定 4、点稽核管理---上传比对数据 5、第二天打印结果清单(校验通过数据),记得不要忘了 6、在下月初打印进口增值税专用缴款书稽核结果通知书 7、在下月申报时,在发票管理下录入该数据即可
241楼
2023-02-23 06:23:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 雨涵 发表的提问:
有么有 海关进口增值税缴款书的样子给我看看。 还有 出口转内销的证明 样子。
您好 下面是进口缴款书的样子
242楼
2023-02-23 06:47:48
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bamboo老师:回复雨涵下面是出口转内销的表
2023-02-23 07:18:53
雨涵:回复bamboo老师 老师 第二张的申请表 就是证明啊?
2023-02-23 07:29:24
bamboo老师:回复雨涵证明的话 您可以参照这个表的内容自己写
2023-02-23 07:50:38
雨涵:回复bamboo老师 老师我实在不明白该咋写 您能大概说一下吗?
2023-02-23 08:06:05
雨涵:回复bamboo老师 老师 海关缴款书那个 我看不清 可不可以 拍一个清楚点的 谢谢您
2023-02-23 08:17:08
bamboo老师:回复雨涵就是说明 您原来出口发票号码 品名 数量 金额 汇率 税率 税额等等 因为什么原因现在要出口转内销
2023-02-23 08:34:22
bamboo老师:回复雨涵这个您能看清楚么
2023-02-23 08:59:09
雨涵:回复bamboo老师 这个可以看清了 这个是2008年的 和现在18年的 样式一样的吗老师?我怕不一样啊
2023-02-23 09:09:58
bamboo老师:回复雨涵我前面给您发的2017年的 是一样的
2023-02-23 09:22:39
雨涵:回复bamboo老师 好嘞 谢谢您。
2023-02-23 09:46:39
bamboo老师:回复雨涵不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-02-23 09:59:48
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 爱可乐啊 发表的提问:
请问企业cA证书是在电子商务办的还是税务需要?
cA证书是一种统称,目前税务也需要呢,可能和电子商务里边的不是一回事
243楼
2023-02-23 07:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 橘子 发表的提问:
电子商务企业应该实用哪种会计制度?
你好,是企业选择的,比如企业会计制度
244楼
2023-02-24 05:55:26
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橘子:回复邹老师 谢谢老师!
2023-02-24 06:11:37
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 对、 发表的提问:
书籍到底是不是精神产品,我在网课上听老师讲到书籍不是精神产品,但是会计学堂的题库又把书籍确认为精神产品,书籍不是一种物的载体吗
你好,考试来说是一种精神产品
245楼
2023-02-24 06:22:32
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
您好老师,生产企业出口不退税走免税还需要在电子税务局退税里申报吗?
同学你好 需要申报免抵税的
246楼
2023-02-24 06:42:15
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小鱼儿:回复朴老师 老师,公司出口了好几种产品在一个报关单,其中一种产品由于某些原因选择免税,其他正常退税。这样可以吗?
2023-02-24 07:14:42
朴老师:回复小鱼儿同学你好 可以的哦
2023-02-24 07:44:00
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
您好老师,生产企业出口不退税走免税还需要在电子税务局退税里申报吗?
你好,走免税不退税,报增值税时放在免税金额里,不在电子税务局报退税
247楼
2023-02-24 07:06:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 刘裕鸿(류 유 홍) 发表的提问:
A公司背书电子承兑给我10万,有真实交易,现在我背书回去给A公司,有税务风险吗?
你好,税务没有风险的,只不过是这个承兑不好贴现。
248楼
2023-02-24 07:11:59
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刘裕鸿(류 유 홍):回复郭老师 没有合同和发票哦,可以背书回去吗
2023-02-24 07:30:15
郭老师:回复刘裕鸿(류 유 홍)你好,你这个是退回去吗
2023-02-24 07:50:03
刘裕鸿(류 유 홍):回复郭老师 是的,跟对方有两次真实交易,直接做充抵了,不开发票这样。可以吗?
2023-02-24 08:08:52
郭老师:回复刘裕鸿(류 유 홍)他有实际业务可以的,不开发票,正常做账,成本费用汇算清缴调增。
2023-02-24 08:37:11
三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ dou 发表的提问:
申报单证不齐的时候需要填写电子税务局上的出口货物申报表吗?
单证不齐的时候不建议申报退税 待单证齐全后再进行申报
249楼
2023-02-26 16:33:13
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dou:回复三月清风老师 可是我们领导已经要求开票了,现在必须得申报呢,现在就是不懂单证不齐的申报流程
2023-02-26 16:50:42
三月清风老师:回复dou开票了又不要紧 实操上很多票都不开就先退税了 你们是外贸还是生产企业 最好联系下你们的进出口管理科的老师 看下具体需要提供什么资料 有可能需要去专管员处办理
2023-02-26 17:15:55
dou:回复三月清风老师 我们是生产型企业,没有什么进出口管理科的呢,得自己上
2023-02-26 17:31:38
三月清风老师:回复dou单证不齐需要去大厅咨询下 他们有资料需要提供的
2023-02-26 17:57:24
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ mark 发表的提问:
收到两张电子版海关进口增值税专用缴款书,填 发日期是10月16日,在增值税服务平台上要怎么勾选抵扣呢
同学,你好 在增值税服务平台上,选择海关缴款书,日期10月16日,就可以找到这张
250楼
2023-02-26 16:40:31
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mark:回复小菲老师 这个红字的是什么意思,
2023-02-26 17:10:40
小菲老师:回复mark同学,你好 如果有不符项,你需要填写,没有就不用
2023-02-26 17:39:34
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户mqicid 发表的提问:
签订税务文书电子送达确认书提示获取证书失败
你安装数字证书了没有呢
251楼
2023-02-26 16:59:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Allen·Xu 发表的提问:
进出口企业,涉及到一些相关涉税点的内容,主要包括哪些?在审计工作中应注意哪些内容?
你好,同学。 进出口企业,出口外销是免税,同时进项可申请退税。 那么在审计中,首先要确定期外销是否符合可享受免税 和退税的范围, 如果可以享受再确定 其退税金额计算是否正确。 其他的和正常企业一样的,主要就是出口退税这里存在 差异区别的。
252楼
2023-02-27 06:18:08
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 一见倾心 发表的提问:
税务师涉税服务实务19年精讲强化班冶志峰老师的课程什么时候开课,也太慢了吧
好的,我反馈给课程部哦
253楼
2023-02-27 06:37:00
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一见倾心:回复朴老师 反馈了得改进的 你们的工作就是单纯反馈吗 得有个结果啊 拖了快两个月了上不了线 太差劲了
2023-02-27 07:09:32
朴老师:回复一见倾心今天已经开始录制了,最晚后天开始更新课时
2023-02-27 07:21:47
答疑小王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Lydia 发表的提问:
中级会计实务考试的电子版教材有吗
你好,同学,你可以问一下你的报名老师,是有电子版的教材的。
254楼
2023-02-27 07:06:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
老师出纳的实操在初级会计涉及吗
应该说有,但是不多。
255楼
2023-02-28 06:08:16
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