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会计电算化如何设置项目目录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 紫水晶 发表的提问：
房地产企业会计明细科目是如何设置的？
你好，比如在开发成本下面设置土地征用及拆迁补偿费，前期工程费，建筑安装工程费等明细核算
121楼
2023-01-05 07:22:28
全部回复
紫水晶：回复邹老师 我想问下面的明细科目再如何设置？
2023-01-05 07:43:57
邹老师：回复紫水晶你好，三级明细就是自己根据情况设置的，没有统一规定，比如三通一平支出
2023-01-05 07:55:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 心情摇动 发表的提问：
邹老师：建筑劳务公司如何设置会计科目？
你好，是建筑施工服务，还是纯粹的人工服务？
122楼
2023-01-05 07:40:46
全部回复
心情摇动：回复邹老师 与在建工程签订合同，按在建工程价格收取一定的管理费
2023-01-05 07:56:41
心情摇动：回复邹老师 属于建筑施工服务吗？
2023-01-05 08:07:04
邹老师：回复心情摇动你好，不属于建筑施工服务，而是一般的管理费用 需要设置劳务成本，应付职工薪酬，库存现金，银行存款等科目 不需要像 建筑施工那样设置工程施工，工程结算这些科目的
2023-01-05 08:27:45
心情摇动：回复邹老师 好的，谢谢老师！
2023-01-05 08:41:08
邹老师：回复心情摇动不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-05 09:07:26
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫嫣 发表的提问：
我们公司做煤改电项目的，请问应该如何结转成本，设计哪些会计科目
先计入生产成本，再转入库存商品转入主营业务成本
123楼
2023-01-05 08:02:28
全部回复
紫嫣：回复袁老师 请问是应该这样做吗 1.借：库存商品 贷：生产成本 2.借：主营业务成本 贷：库存商品
2023-01-05 08:46:53
袁老师：回复紫嫣是的
2023-01-05 09:09:33
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
124楼
2023-01-05 08:19:33
全部回复
 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2023-01-05 08:52:28
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2023-01-05 09:17:38
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2023-01-05 09:40:26
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2023-01-05 09:59:29
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2023-01-05 10:20:56
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-05 10:31:28
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2023-01-05 10:50:26
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2023-01-05 11:18:41
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2023-01-05 11:33:57
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2023-01-05 11:51:02
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2023-01-05 12:13:47
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-01-05 12:29:49
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2023-01-05 12:57:40
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-01-05 13:13:04
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2023-01-05 13:26:00
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2023-01-05 13:46:11
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2023-01-05 14:12:00
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-05 14:30:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2023-01-05 14:48:20
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2023-01-05 15:08:43
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2023-01-05 15:36:46
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-01-05 15:58:18
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2023-01-05 16:27:12
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2023-01-05 16:40:34
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2023-01-05 16:58:00
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-01-05 17:18:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2023-01-05 17:44:40
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-01-05 17:54:46
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-01-05 18:20:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2023-01-05 18:37:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-01-05 18:49:11
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2023-01-05 19:09:59
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-01-05 19:22:19
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-01-05 19:46:59
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2023-01-05 20:16:50
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-01-05 20:40:37
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 筱晓熙 发表的提问：
小规模科技企业，会计科目设置中，研发支出科目下是否需要先设置费用化支出和资本化支出再进行相关的三级科目设置？
您好 是的 要设需要先设置费用化支出和资本化支出再进行相关的三级科目设置
125楼
2023-01-05 08:45:00
全部回复
筱晓熙：回复玲老师 不确定能转成无形资产的费用均放入费用化支出，会影响研发费用加计扣除吗？
2023-01-05 09:11:27
玲老师：回复筱晓熙您好 这个是可以正常按费用 支出加计扣除的。
2023-01-05 09:30:16
筱晓熙：回复玲老师 我用的用友T+财务软件，其中研发支出是一级科目，每个月需要将费用化的研发支出结转到管理费用，分录如何做？
2023-01-05 09:52:17
筱晓熙：回复玲老师 而管理费用下设有一个研究费用，是将费用化的研发支出均转入这个科目吗？这样归集是否正确
2023-01-05 10:02:45
玲老师：回复筱晓熙研发支出是一级科目 下设费用 货支出和资本化支出 期末把费用 化支出转到管理管理
2023-01-05 10:28:39
筱晓熙：回复玲老师 费用化支出转入管理费用研究费用对吧？
2023-01-05 10:43:24
玲老师：回复筱晓熙您好 可以的 转入管理费用研究费用
2023-01-05 10:59:55
筱晓熙：回复玲老师 人员工资支出工时分配老师可否给个建议简便操作？我从来没做过完全不懂
2023-01-05 11:23:40
玲老师：回复筱晓熙您好 工资按受益部门分配。学堂有相关实操可以看 下
2023-01-05 11:43:49
筱晓熙：回复玲老师 成本核算？
2023-01-05 12:03:17
玲老师：回复筱晓熙可以看成本课程 也可以看一下实操的课程
2023-01-05 12:17:12
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问：
老师，想咨询下，我们公司符合最新的增值税进项加计扣除，请问科目如附设置，会计分录如何做，谢谢！
您好 实际抵减增值的时候写分录 借：应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
126楼
2023-01-06 08:07:09
全部回复
时尚的小伙：回复bamboo老师 感觉这样做会计分录不太对，首先要计提进项抵扣税额，计提时做的会计分录是什么？是不是要增加会计科目
2023-01-06 08:29:09
bamboo老师：回复时尚的小伙这个是有文件规定的
2023-01-06 08:44:42
时尚的小伙：回复bamboo老师 那是不是不用计提增值税进加计抵减额，但我们要计提城建税、教育附加及地方教育附加税，这个都是以增值税-未缴增值税的贷方做为计提的依据（因未实际缴纳增值税）。这样计提的依据就不正确了，这个要怎么解决？
2023-01-06 09:10:05
bamboo老师：回复时尚的小伙您月末的时候可以算出自己本期需要加计抵减的增值税 然后根据扣减加计金额后的余额计提附加税
2023-01-06 09:31:15
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永春888 发表的提问：
酿酒厂如何设置会计科目及成本核算！能给具体点的文本吗？
没有具体文本，系统学习一下真账实操工业课程吧
127楼
2023-01-06 08:23:34
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 会计 发表的提问：
研发费用-费用化支出以下的科目明细如何设置
你好，可以在费用化下加上三级明细科目根据实际需求
128楼
2023-01-06 08:29:40
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 阿娜约 发表的提问：
请问老师应收、预付等往来科目如何设置明细科目，主要是如何进行项目核算。应收账款按客户进行项目核算？预付款按供应商进行项目核算？
应收账款-XX项目-xx客户 预付账款-XX项目-XX供应商
129楼
2023-01-06 08:38:15
全部回复
阿娜约：回复轶尘老师 老师，我是想知道用财务软件怎么设置项目核算。
2023-01-06 08:54:30
轶尘老师：回复阿娜约每个财务软件都不一样。一般都在二级科目设置项目，三级科目设置单位
2023-01-06 09:07:02
阿娜约：回复轶尘老师 老师，请问总分公司两套账可以共用一个银行账户吗？
2023-01-06 09:30:05
轶尘老师：回复阿娜约可以共用一个银行账户。但是你对账的时候需要汇总进行对账。
2023-01-06 09:51:49
阿娜约：回复轶尘老师 谢谢老师
2023-01-06 10:06:42
轶尘老师：回复阿娜约不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-01-06 10:24:24
阿娜约：回复轶尘老师 老师再请教一下，您说的二级科目设置项目，请问要设置哪些项目？
2023-01-06 10:45:59
轶尘老师：回复阿娜约根据你自己的需要啊 一般都是按照项目名称进行设置
2023-01-06 11:14:39
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐天派 发表的提问：
快帐科目管理中设置项目名称后面怎么设置比如工程施工—合同成本—项目名称—材料费，如果辅助核算设置项目名称，那么材料费怎么设置
您好，如果辅助核算设置项目名称，那么材料费设置工程施工—合同成本—材料费就行了。
130楼
2023-01-06 08:44:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 生活更美好 发表的提问：
老师， 建筑施工公司新建账套，如何按照项目来设置科目？要设置哪些科目？
你好，二级设置项目名称项目下面区分就可以了
131楼
2023-01-08 10:14:12
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 娇气的电话 发表的提问：
我想把某几个主要客户设置为项目大类，应如何设置，才能录入凭证做账？
在设置，项目设置录入保存即可
132楼
2023-01-08 10:41:29
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 447956476 发表的提问：
您好老师在吗？请教一下养殖加工企业会计如何设置会计科目，养殖屠宰――加工――销售分别核算如何做会计分录，屠宰成肉，心，肝肺等成本如何核算谢谢
你购进一头猪，这是原材料 猪分成腿，瘦肉等这些加工过程是原材料转生产成本。 然后分成直接可售的，就是生产成本转库存商品。 成本的话你是根据你这总的猪比如1000元。 你合理确定一个分摊 比例，腿是多少成本，瘦肉是多少，
133楼
2023-01-08 10:56:59
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 学徒 发表的提问：
哪些会计科目可选择录入核算项目及这些会计科目如何修改呢？
应收应付录入辅助核算
134楼
2023-01-09 07:09:04
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 云霞瑾色 发表的提问：
用友T3 标准版 辅助核算，软件公司定制软件核算项目 如何在项目大类中设置
http://www.ahkuaiji.com/archives/5200 看看这里对你有帮助
135楼
2023-01-09 07:23:22
全部回复
云霞瑾色：回复QQ老师 感谢老师，我主要就是其中一个项目定义大类不会，还有分类编码 不明白怎么添
2023-01-09 08:06:57
QQ老师：回复云霞瑾色你好！解决问题就好
2023-01-09 08:29:04
云霞瑾色：回复QQ老师 没有解决 细节就是后面分类编码怎么填
2023-01-09 08:55:25
QQ老师：回复云霞瑾色你好！可以百度一下给句你们具体业务选择
2023-01-09 09:21:05
云霞瑾色：回复QQ老师 已会 看了欧沛枝老师的课
2023-01-09 09:34:43
QQ老师：回复云霞瑾色你好！欢迎下次提问
2023-01-09 09:59:57
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