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下列单位的会计法调整
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funny老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 老杜杜 发表的提问：
=IF(AND(下单计录!B:B=TODAY(),下单计录!A:A=1),下单计录!G:G)请问下这个公式怎么调整？如果，B列日期为今日且A列=1，则表示为G列的数据
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
16楼
2023-03-15 04:33:06
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funny老师：回复老杜杜你好：希望能帮到你，祝你工作顺利 =IF(AND(下单计录!B:B=TODAY(),下单计录!A:A=1),下单计录!G:G，0)
2023-03-15 05:16:45
老杜杜：回复funny老师 没明白老师的意思，公式=IF(AND(B:B=TODAY(),A:A=1),E:E)，简化了是这个样子，感觉公司没问题，但是为什么得出结果是错误的呢？我就是想根据AND(B:B=TODAY(),A:A=1)这两个条件来匹配E列的数据，
2023-03-15 05:38:25
funny老师：回复老杜杜你好，你按我的公式填列一下哦，我这个Excel运算是对的，已经验算了，你看下截图（注意：里面的符号、括号都是英文状态的哦）
2023-03-15 06:03:54
老杜杜：回复funny老师 填列了能得出正确结果，但如果把A:A=1改为A:A=2，计算结果就等于FALSE,,而且把正确的公式复制粘贴到其他格子里面也会出现FALSE
2023-03-15 06:18:52
funny老师：回复老杜杜你好：如果需要复制的话，要进行锁定哦；false代表没有匹配的数据 =IF(AND(下单计录!$B:$B=TODAY(),下单计录!$A:$A=1),下单计录!$G:$G,0)
2023-03-15 06:41:15
老杜杜：回复funny老师 老师有其他公式可以用吗？这个公式，，，真的不行，修改了好多次
2023-03-15 06:57:37
funny老师：回复老杜杜不好意思，没有其他公式哦，注意下是不是英文状态的符号
2023-03-15 07:10:57
老杜杜：回复funny老师 我怎么随便验算一下都不行
2023-03-15 07:34:26
funny老师：回复老杜杜不好意思，我这边是可以的哦，你复制过去试一下 =IF(AND(K:K=2,J:J=24),L:L,0)
2023-03-15 07:48:39
老杜杜：回复funny老师 老师你这个公式得出来的结果不应该是6吗？匹配到的是右边第二行的数据才对呀，反馈的结果还是0
2023-03-15 08:18:00
funny老师：回复老杜杜你好：结果是6啊，你看第四行是6
2023-03-15 08:29:10
老杜杜：回复funny老师 对不起老师我可能是对这个公式存在什么误解吗？为什么6不是反馈在你选定的那一格，而是在第四行
2023-03-15 08:57:53
funny老师：回复老杜杜因为你的K、J都指定一列，而不是一个单元格
2023-03-15 09:24:44
老杜杜：回复funny老师 那这个公式可以怎样进行调整？匹配到L列同时满足K列=2，J列=24的那一个单元格的数据呢？就像上面的公式在我选定的单元格里匹配出K:K=2,J:J=24那一行L列的数据
2023-03-15 09:51:55
funny老师：回复老杜杜你好：可以这样，祝你工作顺利 =IF(AND(K6=2,J6=24),L6,0)
2023-03-15 10:18:30
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.1w
引用 @ 李滢 发表的提问：
，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？
你好，要根据提示来修改的哦
17楼
2023-03-15 05:33:31
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.2w
引用 @ 无情的钢铁侠 发表的提问：
去年年底多列支540元，今年怎么调整呢？
具体的哪个科目多做了，你的汇算清缴怎么做的
18楼
2023-03-15 07:00:28
全部回复
无情的钢铁侠：回复郭老师 去年决算收支相等，没有结转
2023-03-15 07:16:40
郭老师：回复无情的钢铁侠可以在今年红冲回来，
2023-03-15 07:35:56
无情的钢铁侠：回复郭老师 直接冲支出？
2023-03-15 07:47:53
郭老师：回复无情的钢铁侠是的，冲多做的，
2023-03-15 07:58:09
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 瑞:-D 发表的提问：
请问事业单位2018年底预提了2019年元月的工资，2018年当年做了支出。2019年适用新会计制度时应对上年做的应该属于2019年的这笔支出按权责发生制进行调整吗？如何调整？
在2019年的时候，你财务会计，按照权责发生制正常处理就可以了。预算会计这边直接按照收付实现制就当机了基础处理。
19楼
2023-03-15 08:16:34
全部回复
陈诗晗老师：回复瑞:-D在2019年的时候，你财务会计，按照权责发生制正常处理就可以了。预算会计这边直接按照收付实现制当期支出处理。
2023-03-15 08:32:07
瑞:-D：回复陈诗晗老师 老师可以告诉我具体分录吗？谢谢！
2023-03-15 08:52:39
陈诗晗老师：回复瑞:-D财务会计 借，应付职工薪酬 贷，银行存款 预算会计 借，事业支出 贷，资金结存
2023-03-15 09:08:55
瑞:-D：回复陈诗晗老师 老师，那2018年底我已经做了1次事业支出，2019年新旧衔接不需要调整累计盈余吗
2023-03-15 09:19:37
陈诗晗老师：回复瑞:-D不影响，因为你在幺八年做的支出，相当于是财务会计做的计提处理。
2023-03-15 09:40:31
瑞:-D：回复陈诗晗老师 好的。总感觉是做了2次是事业支出。如果我2019年底还是要预提2020年1月的工资，这时就是在权责发生制下，就不能直接做进2018的支出了吧？那又应该怎么做分录呢
2023-03-15 10:08:53
瑞:-D：回复陈诗晗老师 写错了，是不能计入2019年的支出
2023-03-15 10:19:58
陈诗晗老师：回复瑞:-D不冲突，因为你之前老的这个准则并没有这个财务会计新的准则，才分财务会计和预算会计，你之前做的这个支出就相当于是财务会计，计提的这个费用支出，预算会计并没有做过支出，所以说这个并不冲突。
2023-03-15 10:47:50
瑞:-D：回复陈诗晗老师 谢谢老师！那我2019年底预提2020年1月的工资是不是应该借：其他应收款 贷：其他应付款
2023-03-15 11:13:51
陈诗晗老师：回复瑞:-D借，X支出 贷，应付职工薪酬
2023-03-15 11:31:33
瑞:-D：回复陈诗晗老师 按权责发生制2019年应该不能将2020年1月的工资计入2019年支出吧？
2023-03-15 11:56:02
陈诗晗老师：回复瑞:-D对，所以说你财务会计就没有记录支出，直接是减少了负债减少的资产。
2023-03-15 12:23:32
瑞:-D：回复陈诗晗老师 但如果计入借：事业支出贷：应付职工薪酬。 不是就计入了2019年支出吗
2023-03-15 12:49:32
陈诗晗老师：回复瑞:-D你这个是预算会计的处理，又不是财务会计的处理。
2023-03-15 13:17:25
陈诗晗老师：回复瑞:-D你明白了吗？你现在是平行记账，财务会计和预算会计同时处理。
2023-03-15 13:41:29
瑞:-D：回复陈诗晗老师 财务会计借：其他应收款贷：其他应付款。 预算会计借：事业支出贷：应付取工薪酬。 您说的是这个意思吗？
2023-03-15 14:07:55
陈诗晗老师：回复瑞:-D财务会计，18年 借，业务活动费用 贷，应付职工薪酬 19年 借，应付职工薪酬 贷，银行存款 预算会计19年 借，事业支出 贷，资金结存
2023-03-15 14:30:15
瑞:-D：回复陈诗晗老师 19年底再提20年元月的是我那样做的吗？
2023-03-15 14:46:50
陈诗晗老师：回复瑞:-D不可以，你应该按照我给你的愤怒处理。
2023-03-15 15:02:32
瑞:-D：回复陈诗晗老师 18年不是还没有用财务会计吗？我有些不明白，不好意思，老师
2023-03-15 15:20:20
陈诗晗老师：回复瑞:-D就是说你一八年，即便没有财务会计，你也没有预算，会计你就是一起做的，你就已经做了支出处理，对不对？那么相当于你现在在一九年的时候，你100年的处理是站在财务会计的角度上处理的，这个样子能理解吗？
2023-03-15 15:47:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ????孙小样???? 发表的提问：
事业单位，运用政府会计制度，2019年功能科目记错了，2020年还需调整么
如果说你的总账科目没有记错，只是明细科目错误，不用调整。
20楼
2023-03-15 09:18:19
全部回复
????孙小样????：回复陈诗晗老师 功能科目算明细科目么
2023-03-15 09:54:24
陈诗晗老师：回复????孙小样????属于的呀，这个就是属于明细科目的嘛
2023-03-15 10:22:55
????孙小样????：回复陈诗晗老师 事业运行是明细科目？
2023-03-15 10:50:00
陈诗晗老师：回复????孙小样????没有这个科目，没有事业运行这个科目。
2023-03-15 11:13:43
????孙小样????：回复陈诗晗老师 老师，您那边是政府会计制度么
2023-03-15 11:41:03
陈诗晗老师：回复????孙小样????政府会计制度，最新的准则， 事业支出，事业运行不是喔
2023-03-15 11:54:02
????孙小样????：回复陈诗晗老师 老师，事业运行是在功能科目里面的，您可以回去看看书
2023-03-15 12:22:28
陈诗晗老师：回复????孙小样????好的，我回去看看软件里面的明细
2023-03-15 12:39:04
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