心语：回复邹老师 但有的是做费用来冲，有的是借款来冲，有的是银行存款来冲？

邹老师：回复心语你好，需要看是什么业务的，不是千篇一律的

心语：回复邹老师 销售商品，比如销售商品空调 2500，电视2000，是分开开的单子，但是，进入财务系统也是两笔，但银行存款是4500，如何做账？

邹老师：回复心语借；应收账款4500 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；银行存款 贷；应收账款 4500 成本才需要区分不同 的明细，应收账款是不需要区分的

心语：回复邹老师 我们那个系统没办法呀，实际是这样做，但是这样做了之后就不对了，我们是分开做凭证？

邹老师：回复心语你好，你们的系统一定要一一对应？

惜缘：回复陈诗晗老师 那他们在备注里注明的印花税要我们给他们钱，这个钱我们不能税前扣除那我们要怎么处理？我们又为什么要出这个钱？

陈诗晗老师：回复惜缘他应该是将这个印花税这一部分的金额加到你的发票里面，一起开给你，而不是备注的形式给你。

惜缘：回复陈诗晗老师 就只是备注里写了金额，不含在发票金额里，请问可以税前扣除吗

陈诗晗老师：回复惜缘不可以，同学，必须发票金额才可以扣除

惜缘：回复陈诗晗老师 好的谢谢老师

陈诗晗老师：回复惜缘不客气，祝你工作愉快

会计学堂辅导老师：回复邹老师 请教下，年末我的事业结余是负数，决算要求结余不能填负数，让我调账把负数做到其他应收款，下年再转回。我现在做的凭证上：借方其他应收款，红字借方支出，对不对？另外其他应收款弄个什么明细科目合适啊？

邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，借；其他应收款 贷；事业结余 其他应收款明细是根据自己单位核算需要设置的

安朵^O^：回复紫藤老师 需要什么资料呢

紫藤老师：回复安朵^O^1、 卫生许可证申请书； 2、 法定代表人、业主或负责人资格证明； 3 、生产经营场地平面图； 4 、食品从业人员健康检查和培训合格证明； 5 、新建、改建、扩建工程的预防性卫生审核材料； 6 、法律、法规、规章规定的或卫生行政部门要求提供的其他资料。

安朵^O^：回复紫藤老师 不是食品类的

安朵^O^：回复紫藤老师 是美容类的

紫藤老师：回复安朵^O^所需材料 (1) 《卫生许可证申请表》(原件1份，加盖申请人签章) [ 原件(收) ] (2) 由具备相应资质的技术专业机构出具的公共场所卫生检测报告(含评价)，使用集中空调通风系统的，还应提供集中空调通风系统卫生检测报告(含评价)(复印件1份，加盖申请人签章，验原件)(可在取得《卫生许可证》之日起2个月内补交，但应当做出书面承诺) [ 原件(验) 复印件1份 ] (3) 公共场所卫生管理制度(原件1份，加盖申请人签章) [ 原件(收) ] (4) 申请新办前，应先取得卫生行政部门的《建设项目竣工验收认可书》。 [ 复印件1份 ]

lollipop：回复曹小阳老师 封号了，也可以取？有时间限制？

曹小阳老师：回复lollipop具体的操作 您得咨询所属的公积金中心 每个地方的政策不太一样

她说。：回复邹老师 老师的意思是不是这项费用还要计提啊？

邹老师：回复她说。你好，是的

她说。：回复邹老师 像这种都是当时发生当时支付的，不计提可以不？不理解为什么要计提

邹老师：回复她说。你好，需要计提，与工资有关的 相关费用是需要先计提的

她说。：回复邹老师 老师，公司员工在公司的规定下回家探亲这个费用计入管理费用的哪个明细科目呢

邹老师：回复她说。你好，计入福利费

wlw：回复小锁老师 是怎么计算的呢，比如说，几年下来一共存了10万.那到时候也给我102万吗

wlw：回复小锁老师 给我10万吗

小锁老师：回复wlw存10万是有利息的，比这个高一点

wlw：回复小锁老师 那和我自己存10万到银行 有啥区别

wlw：回复小锁老师 是怕我花了吗

小锁老师：回复wlw相当于给个人的一个养老有保证

wlw：回复小锁老师 那要是没有买房租房需求的人来说呢

小锁老师：回复wlw那就养老的时候取出来呗，有一笔钱还不好

wlw：回复小锁老师 如果新员工入职，公积金个人和单位 一共是500元 每月。他现在页正在租房子。能使用公积金每月领500元吗

小锁老师：回复wlw那这个需要咨询当地公积金部门，不可能每个月都能领的

金子石头：回复王老师1 下面两行是不是多余的，同一个会计科目啊

金子石头：回复王老师1 第三和第四行为什么要一进一出

王老师1：回复金子石头不多余，如果销项大于进项，下面两行要做的，如果销项小于进项，下面两行不用做