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收到一张服务业发票会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Silence 发表的提问：
你好，我企业是医药服务 医药研发等经营范围企业，现收到一张 人力资源服务*代收工资*社会保险及服务费 项目的发票，请问应该如何入账
您好 可以计入管理费用——服务费科目
271楼
2023-03-05 08:10:08
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小包zonga 发表的提问：
老师公司收到一张服务票。之前财务是把一张服务票中一部分金额做成本，一部分做费用。这是为什么
你好，同学。 这要看实际处理的部分，有可能是一部分是 费用一部分是成本，只是发票开到了一起才这样处理的。
272楼
2023-03-05 08:40:06
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ . 发表的提问：
收到一张发票，劳务维修费，怎么分录，我们是汽车维修行业
您好，具体的业务背景是什么？你公司委托其他公司维修货物了嘛？还是？
273楼
2023-03-05 08:47:10
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.：回复张艳老师 我们支购买防冻液和油品
2023-03-05 09:14:45
张艳老师：回复.这样的话，这个发票却是劳务维修费，是和实际业务不相符的，建议要求对方换开正确的发票。
2023-03-05 09:40:51
.：回复张艳老师 应该换成什么？不懂呢 是算我们库存商品吗
2023-03-05 09:52:45
张艳老师：回复.就换成购买防冻液和油品的发票。 您购进的话，就算您公司的库存商品了。
2023-03-05 10:16:01
.：回复张艳老师 假设不看实际业务，就看这张劳务费*维修费，怎么做账，不是修固定资产的
2023-03-05 10:28:17
张艳老师：回复.借：主营业务成本/管理费用等【这里理解为您公司委托第三方维修物品】 贷：银行存款等
2023-03-05 10:47:04
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小妮紫 发表的提问：
老师，公司收到一张物流公司开来的专用发票一张，请问这个会计分录要怎么做？
你好，借：销售费用-运输费（或管理费用） 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷；银行存款 如果对我的回答还满意，请对我进行五星评价，谢谢。
274楼
2023-03-05 08:57:00
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小妮紫：回复徐阿富老师 如果还没付款呢，要挂应付账款还是其他应付款
2023-03-05 09:11:14
徐阿富老师：回复小妮紫你好，没有付款，可以挂其他应付款科目
2023-03-05 09:37:08
小妮紫：回复徐阿富老师 能挂应付账款吗？
2023-03-05 09:56:47
徐阿富老师：回复小妮紫你好，不是货物的一般不挂应付账款的。 如果对我的回答还满意，请对我进行五星评价，谢谢。
2023-03-05 10:20:54
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 兴奋的皮带 发表的提问：
行政事业单位销售产品 收到无息商业承兑汇票一张 怎么做会计分录
同学你好 借应收票据 贷主营业务收入
275楼
2023-03-06 06:18:02
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薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 乐 发表的提问：
我司一次性支付员工房租,收到发票和一张押金的收据，会计分录怎么做？
发票有两张，一张是公租房租赁，一张是其他现代服务。
276楼
2023-03-06 06:42:05
全部回复
薛老师：回复乐你好！ 发票做，借：预付账款——房租费 贷：银行存款 收据做，借：其他应收款——押金 贷：银行存款 如果是现金付的，换成库存现金
2023-03-06 07:00:00
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 悠然 发表的提问：
我们公司收到一张知识产权服务的进项发票，金额是2600元含税价，怎么做分录呢？
借：管理费用--服务费 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
277楼
2023-03-06 06:56:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 娇 发表的提问：
收到这些发票怎么做会计分录。
你好 具体是什么业务 ？你们是建筑公司吗
278楼
2023-03-07 06:23:28
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娇：回复meizi老师 是做工地外墙安装玻璃的
2023-03-07 07:11:48
meizi老师：回复娇你好 计入工程施工-其他直接费用-机械租赁费 工程施工-其他直接费用-拆除人工费
2023-03-07 07:24:24
娇：回复meizi老师 这些供应商的的类别：拆除工程，维修公司，还有建筑公司，他们的类别是什么，我们这分：材料供应商，外协供应商，还有基地建设供应商，该选哪个
2023-03-07 07:43:20
meizi老师：回复娇你好 你现在是说的软件的科目明细 让我选择 ？
2023-03-07 08:08:04
娇：回复meizi老师 是T3里分了供应商类别，就是把收到发票的销售方分类
2023-03-07 08:30:52
meizi老师：回复娇这个不可能是材料供应商 因为不是给你送材料 。 你选择 基地建设供应商
2023-03-07 08:44:08
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 妖精打架 发表的提问：
19年付的款，2020年才收到发票，19年的会计分录怎么写？
借：预付账款 贷：银行存款 2020年再凭发票入成本或费用
279楼
2023-03-07 06:43:41
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妖精打架：回复江老师 那2020年会计分录怎么做？
2023-03-07 06:56:02
江老师：回复妖精打架这个就是计入成本或费用 借：原材料（或管理费用——XX费用）等科目 贷：预付账款
2023-03-07 07:18:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 雨蝶 发表的提问：
我收到一张发票17年的发票380万，其中有180万是补得16年的票，我该如何做会计分录
借；以前年度损益调整 180 原材料等科目 200 贷；银行存款等科目
280楼
2023-03-07 06:53:59
全部回复
雨蝶：回复邹老师 以前会计原材料没做计提，可以放原材料科目吗？如果不能那对应科目又是什么？
2023-03-07 07:40:25
邹老师：回复雨蝶你好，这个购进的是用来生产所需要的材料吗
2023-03-07 08:04:35
雨蝶：回复邹老师 @邹老师:是的，16年购进生产所需材料，发票未到账，以前会计没有暂估直接做账了，成本在16年已经结转，但是我接手后只购进200万生产材料，发票又开的300万，所以不会做了
2023-03-07 08:14:47
邹老师：回复雨蝶你好，把之前没有取得发票的材料购进分录冲销，然后做300万的材料购进分录
2023-03-07 08:33:21
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问：
收到餐饮公司开来的发票。1.会计分录应该怎么做2.只留发票就可以了吧？小票应该不用留着了对吗
你好，借：管理费用 贷：现金，一般有发票就可以了
281楼
2023-03-08 05:34:04
全部回复
123啊谁都能看见的那：回复吴月柳 1.管理费用-餐饮费？ 2.可以把小票对了对吧
2023-03-08 06:09:37
吴月柳：回复123啊谁都能看见的那管理费用-福利费 或业务招待费，小票可以不用
2023-03-08 06:35:16
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 瘦瘦的乌龟 发表的提问：
请问，支付去年欠款租金，并且同时又收到了租金发票怎么录会计分录，之后又提前多付了两个月租金，发票也都一起收到怎么录会计分录
借应付账款【欠】管理费用【本年]预付账款【预付]贷:银行存款
282楼
2023-03-08 05:54:12
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唯米 发表的提问：
买月饼收到发票怎么做会计分录？
用于哪里，你可以说下么？
283楼
2023-03-08 06:18:22
全部回复
唯米：回复maize老师 用于管理人员
2023-03-08 06:31:57
maize老师：回复唯米借。借：管理费用 贷：应付职工薪酬—福利费 发放时： 借：应付职工薪酬—福利费 贷：银行存款
2023-03-08 06:43:35
唯米：回复maize老师 老师，这一部分需要缴纳个人所得税吗？
2023-03-08 06:53:41
maize老师：回复唯米是的，这个是需要交个税的，并入工资
2023-03-08 07:22:42
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 沐尘 发表的提问：
老师收到这发票会计分录如何做
同学，你好 借：管理费用600 贷：银行存款600
284楼
2023-03-08 06:24:36
全部回复
沐尘：回复小菲老师 老师还有这张票一起的
2023-03-08 06:41:57
小菲老师：回复沐尘同学，你好 可以一起做的 借：税金及附加 贷：银行存款
2023-03-08 06:56:23
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 俊秀的秋天 发表的提问：
公司收到广告公司3个月的广告发票，款未支付，如何做会计分录
借：销售费用——广告费 贷：应付账款——XX广告公司
285楼
2023-03-08 06:51:00
全部回复
俊秀的秋天：回复李爱文老师 签了一年合同，季度付款，这次先收到发票了，款未付。这个需不需要摊销
2023-03-08 07:19:30
李爱文老师：回复俊秀的秋天金额较大就摊销一下，金额不大，就可以直接一次性入费用
2023-03-08 07:38:54
俊秀的秋天：回复李爱文老师 十几万，我不清楚没付款的如何摊销、借：预付账款-广告费，贷；应付账款-XX公司吗
2023-03-08 08:05:14
李爱文老师：回复俊秀的秋天然后发票来了 借：长期待摊费用——广告费 贷：应付账款——XX公司 再按月进行摊销 借：销售费用——广告费 贷：长期待摊费用——广告费
2023-03-08 08:21:24
俊秀的秋天：回复李爱文老师 好的，谢谢老师
2023-03-08 08:38:17
李爱文老师：回复俊秀的秋天共同学习，共同进步，有不懂的再咨询
2023-03-08 09:01:24
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