定格：回复maize老师 嗯嗯，相当于要做三个分录是吧？暂估入库时，借:原材料 贷:应付账款-暂估入库 冲掉暂估时借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负 然后再做 借:原材料 贷:应付账款 是这样吧

maize老师：回复定格是的，你这个写没有问题

定格：回复maize老师 好的，谢谢老师

maize老师：回复定格满意请给五星好评，谢谢

杨杨：回复辜老师 就是问分录怎么做啊

辜老师：回复杨杨借：原材料 负数 贷：暂估应付款 负数

谈小静：回复maize老师 材料结转成本：借生产成本贷原材料

谈小静：回复maize老师 完工：借库存商品贷生产成本

谈小静：回复maize老师 结转成本：借主营业务成本贷库存商品

谈小静：回复maize老师 老师，成本结转是这几步不

maize老师：回复谈小静是的，这个发票需要汇算清缴之前回来。

谈小静：回复maize老师 汇算清缴是什么时候

maize老师：回复谈小静1.1-5.31号之前就可以 ，一般是4月左右做完。

鳗鱼路灯：回复邹老师 老师，应付帐款如果不知道是哪个供应商要怎么办？

邹老师：回复鳗鱼路灯你好，可以通过这个分录后面的附件就知道是哪个供应商的啊

鳗鱼路灯：回复邹老师 原始凭证我们自制的，没有写

邹老师：回复鳗鱼路灯你好，对方没有给你单位提供送货单？

鳗鱼路灯：回复邹老师 没有

邹老师：回复鳗鱼路灯你好，对方应当提供送货单给你单位，你单位根据这个做暂估入库分录才是的

鳗鱼路灯：回复邹老师 可以在应付帐款下设暂估的明细科目吗？

邹老师：回复鳗鱼路灯你好，应付账款下面只需要设置二级科目， 应付账款-—暂估 就可以了 的