myx：回复答疑苏老师 是的

答疑苏老师：回复myx你好 支付了的话 是登记在借方的

myx：回复答疑苏老师 我是用友软件，科目设置为其他应付款_甲，其他应付款_甲下设1.2.3.4.5.6个明细科目，当有非财政部门拨款过来是贷其他应付款_甲。但付款时都是借其他应付款_1.2.3.4.5.6，那么其他应付款_甲只有贷方数，明细全是借方数。有不妥吗

myx：回复答疑苏老师 其他应付款_甲是二级科目，1.2.3.4.5.6也是二级科目，上面还有个一级科目

答疑苏老师：回复myx你好 不妥的 你应该借贷平衡的

myx：回复答疑苏老师 我如何发图片给你

myx：回复答疑苏老师

myx：回复答疑苏老师 当查看001是是有借贷的

答疑苏老师：回复myx你好 你看下平衡就可以 不平衡就做个调整分录

纯真的河马：回复答疑苏老师 但是以前的数据现在也分不清应该放到哪个明细科目了呀？

纯真的河马：回复答疑苏老师 还是说我可以直接设一个不用的明细科目，把以前的数据放到这个明细科目去，然后我在另外设置几个实际需要用的明细科目？

答疑苏老师：回复纯真的河马你好 是的 以前的数据分不清 后面的可以分清。

纯真的河马：回复答疑苏老师 这样设置会对以前的账务产生什么影响吗？毕竟2019年还没进行汇算清缴。我用的是金蝶软件

答疑苏老师：回复纯真的河马你好 对财务报表是没有影响的。对汇算清缴也是没有影响的。

纯真的河马：回复答疑苏老师 好的，谢谢

答疑苏老师：回复纯真的河马不客气 祝工作顺利哦！