小睿：回复马老师 好的，谢谢老师

小睿：回复马老师

小睿：回复马老师 老师，请问这个怎么填？小微企业声明

马老师：回复小睿这个是选择一下 你属于不属于吗？？

小睿：回复马老师 嗯嗯

小睿：回复马老师 是或否

马老师：回复小睿对啊 你们是就选是

小睿：回复马老师 怎么判断是不是呢？

马老师：回复小睿人数80一下 资产总额不超过1千万 年应纳税所得额不超过100万！

小睿：回复马老师 那绝对的是

马老师：回复小睿那就选择是就可以了！

小睿：回复马老师 请问老师，注册公司从业人数那里写多少人合适？

马老师：回复小睿根据你的实际去写！

小睿：回复马老师

小睿：回复马老师 老师，这是什么情况？(┯_┯)

小睿：回复马老师 说我哪里选择错了吗？

马老师：回复小睿你们是什么公司吗？？？

小睿：回复马老师 市政工程

小睿：回复马老师 注册的是内资有限公司

马老师：回复小睿问的是你公司性质啊

小睿：回复马老师

马老师：回复小睿几个股东？？？把你营业执照给我！

小睿：回复马老师 一个股东现在在申请，还没有营业执照，就是提交资料的时候，这样显示的

马老师：回复小睿公司名称全程是什么呢？？？

小睿：回复马老师 深圳市嘉谟市政工程有限公司

小睿：回复马老师 这个是正在申请的，公司名称

马老师：回复小睿那就选择一人有限责任公司

马老师：回复小睿如果解答了你的疑问请给老师五星好评，谢谢！

2333333：回复邹老师 如果应付职工薪酬只有一级科目，之前企业缴纳的社保费一直没有在应付职工薪酬里面提现，我现在想增加明细科目也增加不了，一增加的话以前的凭证分录就改变了，这怎么办

邹老师：回复2333333你好，先增加二级科目，系统会提示之前发生的一级科目发生额全部计入新增的第一个二级科目，然后再新增一个二级科目，做内部调整

2333333：回复邹老师 这里支付社保做的是个人部分，我要怎么去调呢

邹老师：回复2333333你好，个人社保通过其他应收款核算，不通过应付职工薪酬核算啊

2333333：回复邹老师 已经这样做了8个月了

2333333：回复邹老师 怎么做内部调整

邹老师：回复2333333你好，你只需要把应付职工薪酬——个人社保调整到其他应收款就是了 比如你可以新增一个科目 221101，个人社保 然后增加一个二级科目 221102，单位社保，然后在内部做一个正确的调整分录

2333333：回复邹老师 内部正确调整分录怎么做

邹老师：回复2333333你好，你这个不属于内部调整 因为个人社保应当通过其他应收款，你只需要调整到其他应收款就是了 内部调整是这样，比如应付职工薪酬，之前没有做二级科目，现在需要增加工资，福利费，之前计入应付职工薪酬200，其中这里面工资180，福利费20，那么你增加工资明细，系统就会把之前计入应付职工薪酬200计入工资明细了 然后做这个调整分录 借；应付职工薪酬——工资 20 贷；应付职工薪酬——福利费 20

2333333：回复邹老师 可是她这里也没有设置应付职工薪酬的2级明细呀

邹老师：回复2333333你好，就是因为你之前没有设置二级科目，你再增加二级科目，系统就会有这个提示

2333333：回复邹老师 调到其他 应收款的话，那是借其他应收款-社保，贷应付职工薪酬-社保吗

邹老师：回复2333333你好，是这样调整，最好增加三级明细，个人部分

2333333：回复邹老师 如果这样调的话不是变成其他应收款那还有余额吗，实际不是没有余额了吗，还有做一笔怎样的会计分录，还有她企业部分也没有做进应付职工薪酬里面

邹老师：回复2333333你好，从职工个人工资扣除了个人应当负担部分，其他应收款就没有余额了 借应付职工薪酬——工资 贷；其他应收款 企业部分需要先计提，然后支付 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬——社保 借；应付职工薪酬——社保 贷；银行存款等科目

2333333：回复邹老师 我能不能设置2级科目之后，把她做的凭证全部冲红，然后做一笔正确的呢

邹老师：回复2333333你好，也可以这样处理

2333333：回复邹老师 我可不可以反结账过去，修改凭证呀，这样结果对报表应该没影响吧

邹老师：回复2333333你好，可以反结账修改凭证，会影响报表数据变动的

2333333：回复邹老师 可以反结账修改凭证，会影响报表数据变动的

邹老师：回复2333333你好，还有什么疑问吗

2333333：回复邹老师 涉及到的科目余额结果不都是一样吗，会影响到报表数据变动吗

邹老师：回复2333333你好，因为正确的是计入其他应收款，而你错误的计入应付职工薪酬，这样调整是会影响应付职工薪酬，其他应收款变动的 如果是应付职工薪酬内部变动，调整就不影响报表数据了

2333333：回复邹老师 老师，他是支付的时候已经进了管理费用，那我要怎么改

邹老师：回复2333333你好，支付的个人应当负担的社保，单位计入了管理费用？

2333333：回复邹老师 我是先把她做的调整到对应的二级科目，然后再冲红，重新做会计分录 老师，你说做这个调整分录 借；应付职工薪酬——工资 20 贷；应付职工薪酬——福利费 20那这样调整之后2个明细科目不是有余额了吗

邹老师：回复2333333你好 内部调整是这样，比如应付职工薪酬，之前没有做二级科目，现在需要增加工资，福利费，之前计入应付职工薪酬200，正确的是其中这里面工资180，福利费20，那么你增加工资明细，系统就会把之前计入应付职工薪酬200计入工资明细了 然后做这个调整分录 借；应付职工薪酬——工资 20 贷；应付职工薪酬——福利费 20 这样调整之后工资就是180的余额，而福利费就是20的余额，这样刚好与需要调整的结果一致，不知道这样讲解您是否可以理解 这样调整只是把余额调整到正确的，而不是说这个调整之后所有科目余额就都结平了

2333333：回复邹老师 只是把余额调整就可以吗，而不是说把发生额重新调整过来

邹老师：回复2333333你好，是的，把余额调整到正确的就可以了

朱：回复蒋飞老师 成本会计需要把图纸弄清楚吗？或弄清楚图纸上的哪些内容?谢谢

蒋飞老师：回复朱可以了解到产品的用料和具体生产流程

我只爱学习：回复朴老师 那比如说有个科目没有 像生物性资产这种 我金蝶上面可以填报 但是税局的会计制度报表里面没有这种 是只有填到一个代替的科目里面吗 比如存货？

朴老师：回复我只爱学习可以，你能找出代替的就行

我只爱学习：回复朴老师 比如还没成熟的水果这种 是可以填在存货里面吗

朴老师：回复我只爱学习不能，这个可以是生产成本的

忧心的世界：回复陈诗晗老师 谢谢老师，这个我知道就是在结转前有什么注意事项吗，如我的是材质拨款收入，费用，往来，利息收入

忧心的世界：回复陈诗晗老师 财政拨款收入

陈诗晗老师：回复忧心的世界首先，你是将所有凭证录入，然后需要凭证过帐，然后再结转就可以了

k1：回复邹老师 我记得小规模都是小企业会计准则

邹老师：回复k1你好，这个是没有统一规定的，由单位选择适用的。